Comune di Villaricca
Provincia di Napoli

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Determine Anno 2012

 
 
     
     
     
     
     
     
1896 31-12-2012 APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1896 DEL 31/12/2012)
1895 31-12-2012 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE NATALIZIE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1895 DEL 31/12/2012)
1894 31-12-2012 IMPEGNO PER L’INIZIATIVA PREMIO LETTERARIO MINERVA “LETTERATURA PER RAGAZZI” EDIZIONE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1894 DEL 31/12/2012)
1893 31-12-2012 IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE. (DETERMINAZIONE N. 1893 DEL 31/12/2012)
1892 31-12-2012 LABORATORI DI PROTEZIONE CIVILE. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 1892 DEL 31/12/2012)
1891 31-12-2012 FORNITURA DI SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ASSISTENZA ED ATTIVITA' DI START-UP CONNESSE, PER MESI SETTE (GIUGNO/LUGLIO 2012). PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 1891 EL 31/12/2012)
1890 31-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77/S/2012, N.116/S/2012 E N. 152/S/2012 RELATIVE ALLA FORNITURA IDRICA EMESSE DA ACQUA CAMPANIA SPA. (DETERMINAZIONE N. 1890 DEL 31/12/2012)
1889 31-12-2012 DETERMINA N. 1729 DEL 11.12.2012 . INTEGRAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1889 DEL 31.12.2012)
1888 31-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. KIBERNETES
1887 31-12-2012 IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DESTINATE ALLE RISORSE ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE
1886 28-12-2012 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AL C.D.S. - ANNO 2009 (DETERMINAZIONE N.1886 DEL 28/12/2012)
1885 28-12-2012 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AL C.D.S. (AUTOVELOX)-ANNO 2009 (DETERMINAZIONE N.1885 DEL 28/12/2012)
1884 27-12-2012 APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO CANONI IDRICI ANNO 2011
1883 27-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 943 DEL 31/10/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG Z35050639E). (DETERMINAZIONE N. 1883 DEL 27/12/2012)
1882 27-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1199 DEL 31/10/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1882 DEL 27/12/2012)
1881 27-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WEBLINK DI ARMANDO LUCCI
1880 27-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 673 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI OTTOBRE 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 1880 DEL 27/12/2012)
1879 27-12-2012 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS
1878 27-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 630,00 OLTRE IVA DEL 21% PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN MOBILE CON SERRATURE ALL’UFFICIO LL.PP. CIG N: ZC504A5BF4; (DETERMINA N. 1878 DEL 27/ 12 /2012)
1877 27-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.475,00 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.CIG N: ZD706893CD. (DETERMINA N. 1877 DEL 27 /12 / 2012)
1876 27-12-2012 IMPEGNO SPESA DI € 2.200,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI BUCHE STRADALI C.SO ITALIA, VIA ROMA, VIA C. CAMPANA, C.SO EUROPA, VIA V. ALFIERI, VIA S. PERTINI, VIA DELLA LIBERTÀ E VIA S. FRANCESCO D’ASSISI. CIG N:ZE707B209A. (DETERMINA N. 1876 DEL 27 / 12 /2012)
1875 27-12-2012 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIPRISTINO CON MISTO STABILIZZANTE CONGLOMERATO CEMENTIZIO
1874 27-12-2012 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DA ESEGUIRE ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA NAPOLI E AL I° CIRCOLO DEL C.SO ITALIA DI VILLARICCA. CIG N. Z4A07AED76. (DETERMINA N. 1874 DEL 27 / 12 / 2012)
1873 27-12-2012 ACQUISTO MISURATORE DELLA VELOCITA’ (AUTOVELOX). IMPEGNO SPESA – RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI. (CIG ZB30795960) (DETERMINA N.1873 DEL 27/12/2012)
1872 27-12-2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 825,00 IVA INCLUSA RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA E AL PALAZZO BARONALE. CIG N: Z4405C7728. (DETERMINA N. 1872 DEL 27 / 12 /2012)
1871 27-12-2012 IMPEGNO DI SPESA DI € 550,00 OLTRE IVA AL 10%, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE NELL’UFFICIO DEI VIGILI NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA DI VILLARICCA.CIG N. (DETERMINA N. 1871 DEL 27/ 12 / 2012)
1870 27-12-2012 IMPEGNO SPESA DI € 2.450,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA DI N. 10 PALETTI E LAVORI DI MANUTENZIONE FERRO AL CIMITERO COMUNALE. CIG N. Z1A07C00C8 (DETERMINA N. 1870 DEL 27/ 12 /201)
1869 27-12-2012 IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10%, PER LAVORI DA ESEGUIRE ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA CIG N: ZCF05B7C5D. (DETERMINA N. 1869 DEL 27 / 12 / 2012)
1868 27-12-2012 IMPEGNO SPESA DI € 700,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI BUCHE STRADALI IN VIA FALCONE ALT. PROPRIETÀ CACCIAPUOTI. CIG N.Z440732D56. (DETERMINA N. 1868 DEL 27 / 12 /2012)
1867 27-12-2012 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1800 PER IL RIPRISTINO BUCHE STRADALI IN VIA GENOVA
1866 27-12-2012 IMPEGNO SPESA DI € 950,00 OLTRE IVA DEL 10% PER RIPRISTINO DI AVVALLAMENTO E RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA DANTE ALIGHIERI ALT. CHIESA S. RITA. (DETERMINA N. 1866 DEL 27 / 12 /201)
1865 07-12-2012 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO – ASSEGNO DI MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE. (DETERMINAZIONE N. 1865 DEL 07/12/2012)
1865 13-12-2012 IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER PULIZIE RETI FOGNARIE IN VIA D. FONTANA, VIA V. ALFIERI, VIA G. PUCCINI E VIA G. AMENDOLA .CIG N: (DETERMINA N. 1865 DEL 27 / 12 / 2012 DEL 13 / 12 / 2012)
1864 07-12-2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – 12334 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1864 DEL 07/12/2012)
1863 07-12-2012 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - PROT. N. 12335-CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1863 DEL 07/12/2012)
1863 27-12-2012 IMPEGNO SPESA RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE TECNICHE. ANNO 2013. (DETERMINAZIONE N 1863 DEL 27.12.2012)
1862 27-12-2012 IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TESORERIA - 2Ä SEMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N 1862 DEL 27.12.2012)
1861 21-12-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI DICEMBRE 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1861 DEL 21.12.2012)
1860 21-12-2012 PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 13.04.2012 E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1860 DEL 21.12.2012)
1859 21-12-2012 PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 14.05.2012 E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1859 DEL 21.12.2012)
1858 21-12-2012 PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
1857 19-12-2012 DICHIARAZIONI FUORI USO BENI MOBILI COMUNALI. (DETERMINAZIONE N.____1857______ DEL _____19/12/2012_________)
1856 18-12-2012 RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE – COMPLETAMENTO. IMPEGNO SPESA. (CIG Z3007B5349) (DETERMINA N°1856 DEL18/12/2012)
1855 18-12-2012  
1854 13-12-2012 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – AGGIUDICAZIO- NE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA. (DETERMINAZIONE N. 1854 DEL 18.12.2012)
1853 12-12-2012 APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1853 DEL 13/12/2012)
1852 12-12-2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 864,38 PER L’ENERGIA ELETTRICA DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. SNC CODICE POD N. IT001E81768106. (DETERMINA N. 1852 DEL 12 / 12 /2012 DEL 12 / 12 /2012)
1851 14-12-2012 RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. – IMPEGNO SPESA. FIAT PUNTO TARGATA AR 329 VR - (CIG Z980794B3C) (DETERMINAZIONE N.1851 DEL 14/12/2012)
1850 14-12-2012 ACQUISTO MISURATORE DELLA VELOCITA’ (AUTOVELOX). IMPEGNO SPESA. (CIG ZB30795960) (DETERMINA N.1850 DEL 14/12/2012)
1849 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2012228549 DEL 09/05/2012, FATTURA N. 2012284386 DEL 13/06/2012, FATTURA N.2012392117 DEL 07/08/2012, FATTURA N.2012499382 DEL 09/10/2012 E FATTURA N. 2012443894 DEL 11/09/2012 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.,PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER UN TOTALE DI € 4.489,64 , RELATIVE AI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2012- (CIG ZE706F27A8 ) (DETERMINAZIONE N.1849 DEL 14/12/2012)
1848 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 -2012 DEL 08/10/2012 DELLA DITTA “SEGNALETICA DCF” S.A.S. DI PAOLO DE CRISTOFARO, PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - (CIG: 4297288A3B) (DETERMINAZIONE N.1848 DEL 14/12/2012)
1847 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45 DEL 30/09/2012 E N.50 DEL 31/10/2012 DELLA "SECUR BULL" S.R.L. PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.09.2012 AL 31.10.2012.- (CIG: 05020386DB) (DETERMINAZIONE N.1847 DEL 14/12/2012)
1846 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.138 DEL 16/10/2012 DELLA DITTA SICUR.AN., DI € 794,97, RELATIVA ALL’ACQUISTO DELLA DIVISA INVERNALE PER IL COMANDANTE DR. LUIGI VERDE, GIUSTO IMPEGNO N.1212 DEL 20/09/2012- (CIG 4554415626) (DETERMINAZIONE N.1846 DEL 14/12/2012)
1845 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.90 DEL 8.6.2012 DI € 21.424,26, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA ESTIVA PER I VV.UU. (CIG 4148437681) (DETERMINAZIONE N. 1845 DEL 14.12.2012)
1844 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.122186 DEL 31.5.2012 DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.”, DI € 1.695,21, RELATIVA ALL’ASSISTENZA SOFWARE 2012 – AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA CONCILIA (VERS. WINDOWS). (CIG 3881331FAG). (DETERMINAZIONE N. 1844 DEL 14/12/12)
1843 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.88/A DEL 23.4.2012 DELLA “TIPOGRAFIABIANCO” DI VINCENZO BIANCO DI € 689,70, IVA INCLUSA. (CIG 41080527BF) (DETERMINAZIONE N.1843 DEL 14.12.2012)
1842 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.145 DEL 1.10.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 641,31, IVA INCLUSA. (CIG 45645680AD) (DETERMINAZIONE N. 1842 DEL 14.12.2012)
1841 12-12-2012 APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N° 1841 DEL 12/12/2012)
1840 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.374/A DEL 5.10.2012 DELLA “TIPOGRAFIABIANCO” DI VINCENZO BIANCO DI € 417,45, IVA INCLUSA. (CIG 45340418FD) (DETERMINAZIONE N. 1840 DEL 14.12.2012)
1839 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.115 DEL 23.7.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.923,90, IVA INCLUSA. (CIG 4288356F4E) (DETERMINAZIONE N. 1839 DEL 14.12.2012)
1838 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.7261 DEL 31.8.2012 DI € 832,48, IVA INCLUSA, DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.”. (CIG 45852457DE) (DETERMINAZIONE N. 1838 DEL 14.12.2012)
1837 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.146 E 147 DEL 1.10.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.089,00, CIASCUNA, IVA INCLUSA, RELATIVE AI CANONI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL 3° E 4° TRIMESTRE 2012. (CIG 42435808FD) (DETERMINAZIONE N. 1837 DEL 14.12.2012)
1836 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.114 DEL 23.7.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 2.420,00, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E DI RETE PER IL 2° TRIMESTRE 2012. (CIG 3966074BCA) (DETERMINAZIONE N. 1836 DEL 14.12.2012)
1835 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.113 DEL 23.7.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.089,00, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL 2° TRIMESTRE 2012. (CIG 42435808FD) (DETERMINAZIONE N. 1835 DEL 14.12.2012)
1834 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.362 DEL23.7.2012 DELLA DITTA “ALPHASOFT” DI TELESE TERME (BN) DI € 907,50, IVA INCLUSA. (CIG 39278758FB) (DETERMINAZIONE N. 1834 DEL 14.12.2012)
1833 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.79/A DEL 17.4.2012 DELLA “TIPOGRAFIABIANCO” DI VINCENZO BIANCO DI € 1.548,80, IVA INCLUSA. (CIG 41057804D6) (DETERMINAZIONE N. 1833 DEL 14.12.2012)
1832 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.7391/2011 DI € 680,40 - N.7501/2011 DI € 302,50 E N.147140/2011 DI € 2.410,25, IVA INCLUSA. (CIG 3586836EB0). (DETERMINAZIONE N. 1832 DEL 14.12.2012)
1831 13-12-2012 APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1831 DEL 13/12/2012)
1830 13-12-2012 APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1830 DEL 13/12/2012)
1829 14-12-2012 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE FATT. N.3/19 DEL 30.4.2011 DI € 1.002,00 DELLA DITTA “GIOCHIPARK DIMO GROUP”. (GIG 3334997E92) (DETERMINAZIONE N. 1829 DEL 14.12.2012)
1828 14-12-2012 IMPEGNO SPESA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. ANNO SC. 2012-2013. CIG Z4F07B0170 (DETERMINAZIONE N. 1828 DEL 14/12/2012)
1827 14-12-2012 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CLASSICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2012. CIG Z2C0795267 (DETERMINAZIONE N. 1827 DEL 14.12.2012)
1826 14-12-2012 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DVD E CD MUSICALI PER LA MEDIATECA– ANNO 2012. CIG Z05079D514 (DETERMINAZIONE N. 1826 DEL 14.12.2012)
1825 14-12-2012 FESTIVITÀ NATALIZIE 2012 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISCUOLO SRL DI LUSCIANO (CE) PER INSTALLAZIONE ADDOBBI PER LE STRADE CITTADINE. CIG. ZAE0792606. (DETERMINAZIONE N. 1825 DEL 14/12/2012)
1824 14-12-2012 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA PER GLI OPERAI DEL IV SETTORE. IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1824 DEL 14/12/2012)
1823 14-12-2012 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C, DEL D.LGS. N. 163/2006, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA “GO.TRUCK S.R.L.”, PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2013. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. N. 163/2006. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1823 DEL 14/12/2012)
1822 14-12-2012 APPROVAZIONE DEL “3° S.A.L.” E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA N.084/12 DEL 29.11.2012 DI € 57.640,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 5.240,00), ALLA DITTA “NEWTEK SOC. COOP.” - QUALE AMMONTARE DEL “3° STATO AVANZAMENTO LAVORI” RELATIVO ALL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI”. CIG: 316965520D. (DETERMINAZIONE N. 1822 DEL 14 / 12 / 2012)
1821 14-12-2012 LIQUIADAZIONE DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER IL RIPRISTINO TRATTO MARCIAPIEDE E ZANNELLE IN VIA PRIMAVERA. CIG N: Z7B06FCBB3. (DETERMINA. N 1821 DEL 14 / 12 / 2012 DEL 12/12 ./ 20112)
1820 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTI RIFIUTI CIMITERIALI
1819 14-12-2012 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI EURO 3.000,00 OLTRE IVA AL 10% ED € 150,00 PER ANALISI MATERIALE. CIG: Z100781A9L (DETERMINA N. 1819 DEL 14.12.2012)
1818 14-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 688,49 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE SCUOLE DI VILLARICCA . CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1818 DEL 14 / 12 / 2012 DEL 12 / 12 / 2012)
1817 14-12-2012 APPROVAZIONE DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE E LA PERIZIA DI VARIANTE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO 2° PPA. CIG: 03689001AB9 (DETERMINA N._1817_ DEL 14/12/2012)
1816 14-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P. GELATO
1815 14-12-2012 AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA DELL'IMP. ALLERME SCUOLA I. CALVINO
1814 14-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 592,90 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1814 DEL 14 / 12 / 2012 DEL 12 / 12 / 2012)
1813 14-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 676,85 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE AL PLESSO DON MAURO AL C.SO ITALIA DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1813 DEL 14 / 12 /2012 DEL 12 / 12 / 2012)
1812 13-12-2012 APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE ALLA DEL. DI GIUNTA N. 89/2012
1811 13-12-2012 APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE ALLA DEL. DI GIUNTA N. 89/2012
1810 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 7.371,53 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. FORNITURA PASTI AI DOCENTI- PERIODO GENNAIO-MARZO 2012. CIG Z2E0696918. (DETERMINAZIONE N. 1810 DEL 13/12/2012)
1809 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 1.351,73 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1809 DEL 13/12/2012)
1808 13-12-2012 LIQUIDAZIONE ALLA GURI PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- ANNO 2012-2013. CIG 45763088D2. (DETERMINAZIONE N. 1808 DEL 13/12/2012)
1807 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORTURELLA
1806 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORTURELLA
1805 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORTURELLA
1804 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N. 122 DEL 31/07/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE – PERIODO: LUGLIO 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1804 DEL 13/12/2012)
1803 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INIBUS PER SERVIZIO TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI
1802 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INIBUS PER SERVIZIO TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI
1801 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.80 DEL 30/06/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE – PERIODO: GIUGNO 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1801 DEL 13/12/2012)
1800 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 06/11/2012 DI € 19.995,00 DELL’AGENZIA MISTER HOLIDAY – QUALE ACCONTO PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI – PERIODO SETTEMBRE 2012. CIG Z8006D81F0 (DETERMINAZIONE N. 1800 DEL 13/12/2012)
1799 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 491,26 A DITTE VARIE PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI AL 2° CIRCOLO DIDATTICO G. RODARI ED ALL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SC. 2012-2013. CIG: BF06B00D5. (DETERMINAZIONE N. 1799 DEL 13/12/2012)
1798 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 5.305,15 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2012-2013. (DETERMINAZIONE N. 1798 DEL 13/12/2012)
1797 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 015877 DEL 31/10/2012 ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE STATALI. CIG ZOFO6C4ECC. (DETERMINAZIONE N. 1797 DEL 13/12/2012)
1796 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 9.352,52 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2012-2013. (DETERMINAZIONE N. 1796 DEL 13/12/2012)
1795 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INIBUS PER SERVIZIO TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI
1794 13-12-2012 LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2013. CIG ZB106E01AB (DETERMINAZIONE N. 1794 DEL 13.12.2012)
1793 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 701,80 ALLA DITTA PRISMA SRL PER ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO PER L’ICS ITALO CALVINO. CIG ZE506CC34E. (DETERMINAZIONE N. 1793 DEL 13/12/2012)
1792    
1791 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 6.442,52 ALLA DITTA PRISMA SRL PER ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO PER L’ICS ITALO CALVINO. CIG Z4B065EDD2. (DETERMINAZIONE N. 1791 DEL 13/12/2012)
1790 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 DEL 31/08/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE AGOSTO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1790 DEL 13/12/2012)
1789 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.13 DEL 31/07/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE LUGLIO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1789 DEL 13/12/2012)
1788 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. SETTEMBRE-OTTOBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1788 DEL 13/12/2012)
1787 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.173/2012 DELLA DITTA OROVACANZE SRL DI PADOVA -PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI IN LOCALITÀ GROTTAMMARE – PERIODO SETTEMBRE 2012. CIG ZEC06CB486 (DETERMINAZIONE N.1787 DEL 13/12/2012)
1786 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL V SETTORE CIG Z7D0679813 (DETERMINAZIONE N. 1786 DEL 13/12/2012)
1785 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 47.364,91 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012. CIG 3040955373. (DETERMINAZIONE N. 1785 DEL 13/12/2012)
1784 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 55.935,52 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: PERIODO MARZO-APRILE 2012. CIG 3040955373. (DETERMINAZIONE N. 1784 DEL 13/12/2012)
1783 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 12.020,83 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. FORNITURA PASTI AI DOCENTI E PERSONALE ATA:- PERIODO APRILE-GIUGNO 2011. CIG 1386693F3F. (DETERMINAZIONE N. 1783 DEL 13/12/2012)
1782 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.11 DEL 30/06/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE GIUGNO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1782 DEL 13/12/2012)
1781 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010148952 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI –PERIODO 30.04.2012 – 29.07.2012 – CIG. 3210906B71. (DETERMINAZIONE N. 1781 DEL 13/12/2012)
1780 13-12-2012 LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO CIG N° Z0805FC1E0 (DETERMINAZIONE N° 1780 DEL 13-12-2012)
1779 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.74 DEL 31/05/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: MAGGIO 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1779 DEL 13/12/2012)
1778 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010139950 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI –PERIODO 30.01.2012 – 29.04.2012 – CIG. 3210906B71. (DETERMINAZIONE N. 1778 DEL 13/12/2012)
1777 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010112438 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI –PERIODO 30.01.2011 – 29.04.2011 – CIG. 3210906B71. (DETERMINAZIONE N. 1777 DEL 13/12/2012)
1776 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.01/2012 ALL’ASS. TAMMURRIATA GIUGLIANESE PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI - CARNEVALE 2012 - CIG. Z1703CB7B0. (DETERMINAZIONE N. 1776 DEL 13/12/2012)
1775 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 28.05.2012 ALLA “TIPOGRAFIA AURAGRAPH “ PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAD04C3A6F (DETERMINAZIONE N. 1775 DEL 13.12.2012)
1774 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DITTA AURAGRAPH SRL PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE. CIG ZA20520C20 IL CAPO (DETERMINAZIONE N. 1774 DEL 13/12/2012)
1773 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. SNC PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N.1773 DEL 13/12/2012)
1772 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FONDI ANNO 2011 AL 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ENRICO FERMI PER PICCOLA MANUTENZIONE. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2010. CIG XB901CE098 (DETERMINAZIONE N. 1772 DEL 13/12/2012)
1771    
1770 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010132205/2012 ALLA DITTA KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI –PERIODO 30.10.2011 – 29.01.2012 – CIG. 3210906B71. (DETERMINAZIONE N. 1770 DEL 13/12/2012)
1769 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILEUROPA SRL DI MELITO DI NAPOLI PER FORNITURA DI PANNELLI PER IL CAMPO DI BOCCE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA BOLOGNA. CIG. X6D01CE0B3. (DETERMINAZIONE N. 1769 DEL 13/12/2012)
1768 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DITTA FIMSA SUD SAS DI GALDIERI PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI AL 2° CIRCOLO DIDATTICO G. RODARI ED ALL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SC. 2011-2012. CIG: 3366532616. (DETERMINAZIONE N.1768 DEL 13/12/2012)
1767 13-12-2012 LIQUIDAZIONE DITTA ARGO SOFTWARE SRL PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI AL 2° CIRCOLO DIDATTICO G. RODARI.. ANNO SC. 2011-2012. CIG: 3366532616. (DETERMINAZIONE N. 1767 DEL 13/12/2012)
1766 13-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 608 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI SETTEMBRE 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N.1766 DEL 13/12/2012)
1765    
1764    
1763 12-12-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2012 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINAZIONE N. 1763 DEL 12/12/2012)
1762 12-12-2012 ACQUISTO SOFTWARE INTERFACCIA “CONCILIA WINDOWS” CON SISTEMA PALMARI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z690787A79 ) (DETERMINAZIONE N.1762 DEL 12/12/2012)
1761 12-12-2012 SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1761 DEL 12-12-2012)
1760 12-12-2012 SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1760 DEL 12-12-2012)
1759 12-12-2012 SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1759 DEL 12/12/2012)
1758    
1757 12-12-2012 SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1757 DEL 12-12-2012)
1756 12-12-2012 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE-LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2012- (DETERMINAZIONE N. 1756 DEL 12/12/2012)
1755 12-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 4.398,85 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1755 DEL 12/12/2012)
1754 12-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 15/10/2012 ALLA ATI S.M. RENT A CAR DI MARIANO SCARPARO, DITTE ASSOCIATE: PANELLA AGOSTINO E V.GGI F.LLI PUCINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL PERIODO 11/04/2012-30/06/2012. CIG 390902664C. (DETERMINAZIONE N. 1754 DEL 12/12/2012)
1753 12-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 12/11/2012 ALLA DITTA PANELLA AGOSTINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL PERIODO 17/01/2012-31/01/2012. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG 38368449BF2. (DETERMINAZIONE N. 1753 DEL 12/12/2012)
1752    
1751 12-12-2012 IMPEGNO SPESE PER TRASPORTI FUNERARI
1750 12-12-2012 FONDI PICCOLA MANUTENZIONE ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1750 DEL 12/12/2012)
1749    
1748 12-12-2012 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA ABITI E INDUMENTI DISMESSI, E POSIZIONAMENTO CONTENITORI,PER ANNI UNO.(COD.CER 20.01.11), PER LA ZONA : CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE ALLA DITTA ‘’ CHIAROTEX S.A.S.’’ E PER LA ZONA VILLARICCA 2, ALLA DITTA ‘’AMBIENTE SOLIDALE’’ - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1748 DEL 12/12/2012)
1747 12-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36 DEL 01/09/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1747 DEL 12/12/2012)
1746 12-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 33 DEL 03/08/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1746 DEL 12/12/2012)
1745 12-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N. 58/2012 ALLA DITTA PANELLA PER NOLEGGIO PULMAN PER GITA CENTRO SOCIALE ANZIANI. CIG. Z84053C9FF. (DETERMINAZIONE N. 1745 DEL 12/12/2012)
1745 12-12-2012 IMPEGNO SPESA PER UN INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO L’ISTITUTO “G. RODARI”. (DETERMINAZIONE N. 1745 DEL 12/12/2012)
1744 12-12-2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA “FERRAMENTA EDIL IMPIANTI DI GRANATA PAOLO” PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI OPERAI DEL VERDE. (DETERMINAZIONE N. 1744 DEL 12/12/2012)
1743 12-12-2012 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI “LINEA VERDE S.R.L.” PER L’ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE. (DETERMINAZIONE N. 1743 DEL 12/12/2012)
1742 12-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA SIEPI, TAGLIO ERBA E SPINE, FORNITURA E POSA IN OPERA TERRA VEGETALE E N. 2 PIANTE DI CAMHORA NELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. CIG N: ZF9064FD71; (DETERMINA N. 1742 DEL 12 / 12 / 2012)
1741 12-12-2012 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PLESSO DON MAURO
1740 12-12-2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE DI NOVEMBRE CIG. N.Z110457671. (DETERMINA N. 1740 DEL 12 / 12 / 2012)
1739 12-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “ DICEMBRE ”. (DETERMINA N 1739)
1738 12-12-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1738 DEL 12.12.2012)
1737 12-12-2012 IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO TRATTO MARCIAPIEDE E ZANNELLE IN VIA PRIMAVERA. CIG N: Z7B06FCBB3. (DETERMINA N. 1737 DEL 12 / 12 /2012)
1736 12-12-2012 IMPEGNO SPESA DI € 480,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO STRADALE IN VIA 6 MARTIRI. CIG. N: Z4F0754999. (DETERMINA N. 1736 DEL 12 / 10 / 2012)
1735 12-12-2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA “ NOVEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1735 DEL 12/12/2012)
1734 12-12-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N.1734 DEL 12/02/2012)
1733 12-12-2012 APPROVAZIONE PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE GIORNALE COMUNALE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 27.11.2012, ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z240794D4E (DETERMINAZIONE N. 1733 DEL 12.12.2012)
1732 11-12-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 1732 DEL 11-12-2012)
1731 11-12-2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012.PROT. 12819 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1731 DEL 11/12/2012)
1730 11-12-2012 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ANNO 2012.PROT 12817 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1730 DEL 11/12/2012)
1729 11-12-2012 APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO “CENSIMENTI IMPIANTI PUBBLICITÀ E LOTTA ALL’EVASIONE” E “SISTEMAZIONE E CATALOGAZIONE INCASSI CONTI CORRENTI POSTALI”, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 89 DEL 04.12.2012 (DETERMINAZIONE N 1729 DEL 11.12.2012)
1728 11-12-2012 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” DEI LAVORI DI POTATURA E FORNITURA DI PIANTE DI TIPO WASHINGTONIA, NONCHÉ ESTIRPAZIONE DI UN PINO DI ALTO FUSTO PRESSO LA ROTONDA BARNABITI. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1728 DEL 11/12/2012)
1727 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37 DEL 01/09/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1727 DEL 11/12/2012)
1726 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 34 DEL 03/08/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1726 DEL 11/12/2012)
1725 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 834 DEL 31/10/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG Z35050639E). (DETERMINAZIONE N. 1725 DEL 11/12/2012)
1724 11-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.514 DEL 30.09.2012 DI € 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.791,73), · N.515 DEL 30.09.2012 DI € 261,07 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 45,31), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.584,86 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.837,04), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “SETTEMBRE 2012” – (DETERMINAZIONE N. 1724 DEL 11 / 12 / 2012)
1723 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25 DEL 25/10/2012, EMESSA DALLA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.”, RELATIVA ALLA FORNITURA DI PIANTINE STAGIONALI PER LE FIORIERE DEL CENTRO STORICO. CIG ZB0073E461. (DETERMINAZIONE N. 1723 DEL 11/12/2012)
1722 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 27 DEL 31/10/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI CIPRESSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.(CIG: Z2A0729538) (DETERMINAZIONE N.1722 DEL 11/12/2012)
1721 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1070 DEL 29/09/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N.1721 DEL 11/12/2012)
1720 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1256/S DEL 29/09/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. (COD.CIG 43560462E0) (DETERMINAZIONE N. 1720 DEL 11/12/2012)
1719 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1285/S DEL 29/09/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1719 DEL 11/12/2012)
1718 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1623 DEL 10/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA “LINEA VERDE S.R.L.”, PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. CIG Z7706D63DE. (DETERMINAZIONE N. 1718 DEL 11/12/2012)
1717 11-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.465 DEL 31.08.2012 DI € 10.418,83 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.808,23), · N.466 DEL 31.08.2012 DI € 326,34 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 56,64), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.745,17 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.864,87), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “AGOSTO 2012” – (DETERMINAZIONE N. 1717 DEL 11 / 12 / 2012)
1716 11-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 531 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI AGOSTO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 1716 DEL 11/12/2012)
1715 11-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 478 DEL 31/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI LUGLIO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 1715 DEL 11/12/2012)
1714 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1112/S DEL 31/08/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1714 DEL 11/12/2012)
1713 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1141/S DEL 31/08/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1713 DEL 11/12/2012)
1712 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 944 DEL 31/08/2012 EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” E RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO (COD.CER: 16.01.03)- MESE DI AGOSTO 2012. ( CIG: Z4C0201E1B) (DETERMINAZIONE N. 1712 DEL 11/12/2012)
1711 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 39 DEL 03/09/2012, EMESSA DALLA “SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO” PER I LAVORI DI POTATURA DI PINI PRESENTI PRESSO VIA AMENDOLA, NONCHÉ PER IL TAGLIO DI SIEPI PRESSO VIA FIRENZE. (CIG ZD7066DC8D). (DETERMINAZIONE N. 1711 DEL 11/12/2012)
1710 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 993/S DEL 31/07/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N.1710 DEL 11/12/2012)
1709 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 966/S DEL 31/07/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1709 DEL 11/12/2012)
1708 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 661 DEL 31/07/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG Z35050639E). (DETERMINAZIONE N. 1708 DEL 11/12/2012)
1707 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.27 DEL 27/07/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO.’’, RELATIVA ALLA POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI.(CIG: ZD9065CF76). (DETERMINAZIONE N. 1707 DEL 11/12/2012)
1706 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 555/12 DEL 20/04/2012, A FAVORE DELLA DITTA ‘’LINEA VERDE S.R.L.’’, PER LA RIPARAZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. (COD.CIG: 3191017E84) (DETERMINAZIONE N. 1706 DEL 11/12/2012)
1705 11-12-2012 GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N.1524 DEL 12/11/2012 E RELATIVI ATTI TECNICI ALLEGATI – PROROGA DEI TERMINI- (CIG 465366128B). (DETERMINAZIONE N.1705 DEL 11/12/2012)
1704 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.14 DEL 06/06/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA ESTIRPAZIONE PALMA E POTATURA ALBERI.(CIG: Z890632EDE) (DETERMINAZIONE N. 1704 DEL 11/12/2012)
1703 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2 DEL 05/01/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA RIMOZIONE PINO CADENTE E RAMI CADENTI.(CIG: ZCA062FEB2) (DETERMINAZIONE N. 1703 DEL 11/12/2012)
1702 11-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1 DEL 02/01/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI CIPRESSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.(CIG: Z18062F6EB) (DETERMINAZIONE N. 1702 DEL 11/12/2012)
1701 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 711/S DEL 30/06/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1701 DEL 10/12/2012)
1700 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 730/S DEL 30/06/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1700 DEL 10/12/2012)
1699 10-12-2012 DELLA FATTURA N. 451 DEL 31/05/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N. 1699 DEL 10/12/2012)
1698 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 568/S DEL 31/05/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1698 DEL 10/12/2012)
1697 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 690/S DEL 31/05/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1697 DEL 10/12/2012)
1696 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 512/S DEL 30/04/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1696 DEL 10/12/2012)
1695 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 523/S DEL 30/04/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1695 DEL 10/12/2012)
1694 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.11 DEL 03/04/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI ALBERI PALAZZO BARONALE.(CIG: Z9B035FB53) (DETERMINAZIONE N. 1694 DEL 10/12/2012)
1693 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 57 DEL 31/01/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N. 1693 DEL 10/12/2012)
1692 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.09 DEL 19/03/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI ALBERI SITI IN STRADE DIVERSE.(CIG: Z9B035FB53) (DETERMINAZIONE N. 1692 DEL 10/12/2012)
1691 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.960 DEL 30/11/2011, EMESSA DALLA DITTA ‘’AGS – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L.’’, RELATIVA AD INTERVENTI DI DEODORIZZAZIONE E DISINFEZIONE ESEGUITI PRESSO CUMULI E CASSONETTI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE.(COD.CIG 28820517B7). (DETERMINAZIONE N. 1691 DEL 10/12/2012)
1690 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 168 DEL 31/05/2011, A FAVORE DELLA “DITTA M.P.S. RECUPERI S.R.L.” PER IL CONFERIMENTO DI SCARTI DI POTATURA (CODICE CER 200201) RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2011. (DETERMINAZIONE N. 1690 DEL 10/12/2012)
1689 10-12-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1028 DEL 30/11/2011 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N. 1689 DEL 10/12/2012)
1688 10-12-2012 AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.LGS. N° 163/2006, ART.57, COMMA 5, LETT. B) , COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N° 113/2007, ART.1, COMMA 1, LETT.F ) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO ULTERIORE UGUALE A QUELLO APPALTATO, DI CUI ALLA DETERMINA N° 49 DEL 25/01/2012 DI’’ INDIZIONE GARA SERVIZIO DEL RIFIUTO UMIDO’’. PERIODO 12/11/2012 AL 25/03/2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG : 3858446A5B (DETERMINAZIONE N. 1688 DEL 10/12/2012)
1687 10-12-2012 LIQUIDAZIONE LIBRERIE VARIE
1686 07-12-2012 APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1686 DEL 07.12.2012)
1685 07-12-2012 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ASSEGNO DI MATERNITA'
1684 07-12-2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
1683 07-12-2012 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
1682 07-12-2012 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2012-2013. CIG 45763088D2 (DETERMINAZIONE N. 1682 DEL 07/12/2012)
1681 06-12-2012 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESE DI SETTEMBRE 2012. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 1681 DEL 06/12/2012)
1680 06-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI INFISSI IN LEGNO ALLA SCUOLA MEDIA ITALO CALVINO DI VIA G. AMENDOLA. CIG N.Z6B0650736. (DETERMINA N. 1680 DEL 06/ 12 / 2012)
1679 06-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 7.500,00 OLTRE CNPAIA ED IVA PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE PRG RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA PARCHEGGIO PUBBLICO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO AL CORSO ITALIA. CIG Z00077D6DE. (DETERMINAZIONE N. 1679 DEL 06/12/2012)
1678 06-12-2012 REALIZZAZIONE DI UN QUADRO COMANDO E PRODUZIONE IN VIA DELLA LIBERTA' SECONDO TRATTO
1677 06-12-2012 MATERIALE DI CANCELLERIA TRIBUTI
1676 06-12-2012 SOFTWARE TRIBUTI
1675 06-12-2012 GIORNATE DI FORMAZIONE TRIBUTI
1674 06-12-2012 LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTENUFFICIO
1673 06-12-2012 LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 29274/2931 – PUBBLICAZIONI VARIE. CIG 4576310A78. (DETERMINAZIONE N 1673 DEL 6.12.2012)
1672 06-12-2012 LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - OTTOBRE 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 1672 DEL 6.12.2012)
1671 06-12-2012 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. (DETERMINAZIONE N.1671 DEL 06/12/2012)
1670 06-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12059324/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER DIFFERENZA COPIE FOTOCOPIATRICE XEROX WC 5675. CIG 1360464268. (DETERMINAZIONE N. 1670 DEL 06.12.2012)
1669 06-12-2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. ANGELO TESONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 437 DEL 10.04.2012.( DETERMINAZIONE N. 1669 DEL 06.12.2012)
1668 06-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30.10.2012 DELLA DITTA "PALMIERI FEDERICO" PER FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1459/2012. CIG ZDE06F43A0 (DETERMINAZIONE N. 1668 DEL 06.12.2012)
1667 06-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1834/2012 DELLA "ENTERPRISE" S.A.S. PER FORNITURA HARDWARE. (DETERMINAZIONE N. 1667 DEL 06.12.2012)
1666 06-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
1665 06-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 17.179,64 ALLA CARTOLIBRERIA SCUOLA&CASA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2012-2013. ( DETERMINAZIONE N. 1665 DEL 06/12/2012)
1664 06-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE
1663 06-12-2012 IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO UMIDO E SFALCI DI POTATURA FINO AL 31/12/2012. DITTA ECO TRANSIDER ED ECOWATT. (DETERMINAZIONE N. 1663 DEL 06/12/2012)
1662 06-12-2012 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AL C.D.S. (AUTOVELOX). ANNO 2008- RIACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE N.1662 DEL 06/12/2012)
1661 06-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N 11 DEL 27/09/2012 DELLA DITTA S.M.RENT A CAR DI M. SCARPARO PER NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS. CIG Z4C06AFE45 (DETERMINAZIONE N 1661 DEL 06/12/2012)
1660 04-12-2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT€ CULTURALI ED ECONOMICHE. NOVEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1660 DEL 04 /12/2012)
1659 04-12-2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT€ CULTURALI ED ECONOMICHE. OTTOBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1659 DEL 04/12/2012)
1658 04-12-2012 LIQUIDAZIONE FATT N 3 ALLA DITTA EDIL PITTURA
1657 04-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.814 DEL 15/11/2012 DELLA DITTA EDIZIONI SAVARESE, DI € 308,98, RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I., GIUSTO IMPEGNO IX 12/2012 - (CIG 465366128B) (DETERMINAZIONE N.1657 DEL 04/12/2012)
1656 04-12-2012 SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”- COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2012 – (CIG 2656760BB2) (DETERMINAZIONE N.1656 DEL 04/12/2012)
1655 04-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 1.331,00 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X5301CE08E (DETERMINAZIONE N. 1655 DEL 04/12/2012)
1654 04-12-2012 RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA
1653 04-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 113,21 ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N.1653 DEL 04/12/2012)
1652 04-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 15/11/2012 ALLA CARTOLIBRERIA SAMPAGNARO MARCO PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 1652 DEL 04/12/2012)
1651 04-12-2012 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1342 DEL 18/10/2012 AVENTE AD OGGETTO “ RINNOVO CONTRATTI REP. N. 53/95-40/96-2/98. CANONI DI LOCAZIONE CONGREGAZIONE PII CATECHISTI RURALI. PLESSO DON MAURO. (DETERMINAZIONE N. 1651 DEL 04/12/2012)
1650 04-12-2012 PROGETTO CERNOBYL – ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “VERSO EST ONLUS” BERGAMO- CIG Z4106A9A3D (DETERMINAZIONE N. 1650 DEL 04/12/2012)
1649 04-12-2012 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER MESI DUE - AI SENSI DELL’ART.125, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZD5077BDEB – (DETERMINAZIONE N. 1649 DEL 04 / 12 / 2012)
1648 04-12-2012 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESE DI AGOSTO 2012. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 1648 DEL 04/12/2012)
1647 04-12-2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1647 DEL 04 / 12 / 2012)
1646 04-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DEL 27/11/2012, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. UFFICIO LL-PP. DITTA “PAOLO GELATO”. CIG ZD3077D6DF. (DETERMINAZIONE N.1646 DEL 04/12/2012)
1645 04-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 1.650,00 OLTRE IVA PER IL RIPRISTINO DI BUCHE SULLE SEDI STRADALI DI VILLARICCA. CIG N: Z6506EC8CF. (DETERMINA N. 1645 DEL 04/ 12 / 2012)
1644 06-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 1644 DEL 06/12/2012)
1644 04-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 200,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL TRASPORTO DI FIORIERE DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO DI VILLARICCA. CIG N. ZC306E7B32. (DETERMINA N. 1644 DEL 04 / 12 /2012)
1643 04-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI ALLA SCUOLA I° CIRCOLO, ALL’IPAB E ALLA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG N: ZCF05B7C5D. (DETERMINA N. 1643 DEL 04/ 12 / 2012)
1642 04-12-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 750,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELL’INTERO TETTO ALLA SCUOLA MEDIA G. SIANI. CIG N: ZB007138FE. (DETERMINA N. 1642 DEL 04 / 12 / 2012)
1641 04-12-2012 RETTIFICA DETERMINA N.1449 DEL 30.10.2012, ESECUTIVA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO VILLARICCA-CAMALDOLI SUD.OCC. AL CORSO ITALIA. CIG 00936545B8. (DETERMINA N._1641_ DEL 04.12.2012)
1640 04-12-2012 LIQUIDAZIONE DI € 4.000.00 OLTRE IVA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA LEONARDO DA VINCI CIG Z4506DF43F (DETERMINA N. _1640_ DEL 04.12.2012)
1639 04-12-2012 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO AL PALASPORT DEL CORSO ITALIA. APPROVAZIONE VARIANTE DI PROGETTO ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. CIG = 1223961C8E (DETERMINAZIONE N. 1639 DEL 04/12/2012)
1638 04-12-2012 AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE NELLA CONTRO- VERSIA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LA SOCIET€ "IL MULINIELLO" S.A.S. (DETERMINAZIONE N. 1638 DEL 04.12.2012)
1637 29-11-2012 PREMIO VILLARICCA SERGIO BRUNI, LA CANZONE NAPOLETANA NELLE SCUOLE, VIII EDIZIONE 2012 . IMPEGNO SPESA. CIG. Z570771A89. (DETERMINAZIONE N. 1637 DEL 29/11/2012)
1636 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013870 DEL 28.09.2012. DITTA : PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L. . C.I.G. : ZED06FCEF9; (DETERMINAZIONE N. 1636 DEL 29/ 11/ 2012)
1635 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.500,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS. 81/20008(EX D. LGS, 626/94) E SS. MM. CON AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SCUOLA “I. CALVINO” PLESSO DI VIA BOLOGNA. CIG N. Z020704505. (DETERMINA N. 1635 DEL 29 / 11 /2012)
1634 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 660,00 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. (DETERMINA N. 1634 DEL 29 /11 / 2012)
1633 29-11-2012 LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 21%, PER SERVIZIO IDRICO 4° TRIMESTRE 2012 E PRESIDIO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE E SUPPORTO SPECIALISTICO, 5° BIMESTRE 2012. CIG: XD600D6874. (DETERMINA N_1633_ DEL 29/11/2012)
1632 29-11-2012 LIQUIDAZIONE € 19000 PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DI COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI GARA PER LA CONCESSIONE ...
1631 29-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 2409.29 OLTRE IVA AL 21% PER IL SERVIZIO E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER IL CONTROLLO ACQUE...
1630 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 699,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO CITOFONICO CON PULSANTIERA ESTERNA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N. X8F015113D3. (DETERMINA N. 1630 DEL 29/ 11/ 2012)
1629 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTIRA DI € 1200 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA NELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA E POTATURA E SAGOMATURA...
1628 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.300,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA ALLA TRAVERSA A FONDO CIECO A NORD DELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA.CIG N: ZDE054A463.( DETERMINA N 1628 DEL 29 / 11 / 2012)
1627 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.000,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG. N: Z7A052C37A. (DETERMINA N. 1627 DEL 29/ 11/ 2012)
1626 29-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 OLTRE CASSA AL 4% ED IVA RELATIVA ALL’ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI, INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO I. CALVINO VIA G. AMENDOLA. CIG. N. ZEA05D67FE. (DETERMINA N 1626 DEL 29 /11/2012)
1625 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA ALLA RIMOZIONE DELLE PIANTE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG. N: Z7A052C37A. (DETERMINA N 1625 DEL 29/ 11 / 2012)
1624 29-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 2.409,09 OLTRE IVA AL 21%, PER IL SERVIZIO ED ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE, PERIODO GENNAIO/MARZO 2012. CIG XE100D687A. (DETERMINA N. _1624_ DEL 29/11/2012)
1623 29-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 5.148,00 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE DI DUE PALI-LUCE AL CORSO ITALIA, ADIACENTE ALL’AREA MERCATALE. CIG.Z2B04AE2EE (DETERMINA N._1623_ DEL 29/11/2012)
1622 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.000,00 OLTRE IVA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 626/94, D.LGS 81/08. CIG. N: X2901513C9. (DETERMINA N. 1622 DEL 29 / 11 / 2012)
1621 29-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 3775.20 PER INCARICO DI CTP
1620 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.400,00 OLTRE IVA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 626/94, D.LGS 81/08. CIG. N: X2901513C9. (DETERMINA N. 1620 DEL 29/ 11 / 2012)
1619 29-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 3.500.00 OLTRE IVA E CASSA ED € 6.050,00 COMPRENSIVO DI IVA AL 21% DI SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PER ATTRAVERSAMENTI DI CUI ALLA VIABILITÀ AREA GIUGLIANESE (PIT). CIG X2400D6885. (DETERMINA N. __1619__ DEL 29/11/2012)
1618 29-11-2012 ACQUISTO ARREDO PER L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. (CIG 474051196C) (DETERMINAZIONE N. 1618 DEL 29.11.2012)
1617 29-11-2012 ACQUISTO CARTELLE IMMIGRAZIONE E MIGRAZIONE PER L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4701134A7E) (DETERMINAZIONE N. 1617 DEL 29.11.2012)
1616 29-11-2012 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2012. CIG Z460754E09 (DETERMINAZIONE N. 1616 DEL 29.11.2012)
1615 29-11-2012 AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DENOMINATO” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ” (DETERMINAZIONE N° 1615 DEL 29/11/2012)
1614 29-11-2012 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL ALLA SEDE ALL’ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. CIG ZEA069FECB (DETERMINAZIONE N. 1614 DEL 29/11/2012)
1613 29-11-2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 32.374,61 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2012. CIG 3040955373. (DETERMINAZIONE N. 1613 DEL 29/11/2012)
1612 29-11-2012 PRESA D’ATTO DI UN INTERVENTO DI DISINFEZIONE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO” DI VIA PALERMO. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1612 DEL 29/11/2012)
1611 29-11-2012 STUDIO PRELIMINARE DI ANALISI RISCHIO INCENDIO (COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE INERENTE LA CAPACITÀ DI DEFLUSSO, CAPIENZA MASSIMA E PRESIDI ANTINCENDIO) RELATIVO AL PALAZZO BARONALE. IMPEGNO SPESA DI € 1.450,00, OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG Z1907422A1. (DETERMINAZIONE N. 1611 DEL 29/11/2012)
1610 29-11-2012 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI € 4.900 OLTRE IVA AL 10%. GIG Z300741538. (DETERMINAZIONE N. 1610 DEL 29/11/2012)
1609 29-11-2012 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SELENE SERVICE
1608 29-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.200,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA DI DUE AULE E DUE BAGNI AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA MEDIA G. SIANI CIG N. ZD4068F700. (DETERMINA N. 1608 DEL 29 / 11 / 2012)
1607 29-11-2012 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1607 DEL 29.11.2012)
1606 29-11-2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. FRANCESCO CURCIO GARGIULO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 490 DEL 23/04/2012. (DETERMINAZIONE N. 1606 DEL 29/11/2012)
1605 29-11-2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. FRANCESCA D'ALTERIO DI CUI ALLA DETERMINA- ZIONE N. 188 DEL 22.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1605 DEL 29.11.2012)
1604 29-11-2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. MICHELE COSTAGLIOLA DI CUI ALLA DETERMINA- ZIONE N. 187 DEL 22.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1604 DEL 29.11.2012)
1603 29-11-2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO LEGALE AVV. SERGIO NITRATO IZZO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 246 DEL 14.03.2011 E N. 186 DEL 22.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1603 DEL 29.11.2012)
1602 29-11-2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. BIAGIO GRASSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 11.01.2012. (DETERMINAZIONE N. 1602 DEL 29.11.2012)
1601 29-11-2012 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DI CUI ALLA DELIBERA- ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 22.11.2012 (DETERMINAZIONE N. 1601 DEL 29.11.2012)
1600 29-11-2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 20.11.2012 DELL'AVV. FEDERICO BARBATELLI PER INCARICO LEGALE DETERMINAZIONE N. 737/2010. (DETERMINAZIONE N. 1600 DEL 29.11.2012)
1599 28-11-2012 DISCARICO AMMINISTRATIVO CARTELLA N. 00002/D-R/2008 PER ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE COMUNE DI GIUGLIANO
1598 26-11-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE
1597 27-11-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.9 DEL 31/05/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE MAGGIO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1597 DEL 27/11/2012)
1596 27-11-2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1596 DEL 27/ 11 / 2012)
1595 27-11-2012 COSTITUZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI E N. 5 LICENZE PER IL SERVIZIO DI TAXI. (DETERMINAZIONE N.1595 DEL 27/11/2012)
1594 27-11-2012 NOMINA ARBITRO NEL GIUDIZIO ARBITRALE INTRODOTTO DALL'IMPRESA CAPRETTO FRANCESCO IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 125 DEL 09.07.2007 (DETERMINAZIONE N. 1594 DEL 27.11.2012)
1593 26-11-2012 LIQUIDAZIONE PREMI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA,VINCITORI DELLA VIII EDIZIONE DEL “PREMIO VILLARICCA SERGIO BRUNI “ (DETERMINAZIONE N°1593 DEL 26/11/2012)
1592 26-11-2012 IMPEGNO SPESA ACQUISTO FORMULARI E PUBBLICAZIONI – PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2013. (DETERMINAZIONE N 1592 DEL 26.11.2012)
1591 26-11-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 1591 DEL 26/11/2012)
1590    
1589 26-11-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI NOVEMBRE 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1589 DEL 26.11.2012)
1588 23-11-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI OTTOBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1588 DEL 23.11.2012)
1587 23-11-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2012 E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ANNO 2012, SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINAZIONE N.1587 DEL 23/11/2012)
1586 22-11-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1575/2012 (DETERMINAZIONE N. 1586 DEL 22.11.2012)
1585 22-11-2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1585 DEL 22/11/2012)
1584 22-11-2012 LIQUIDAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AI DIPENDENTI DEL TERZO SETTORE, (DETERMINAZIONE N. 1584 DEL 22/11/2012)
1583 22-11-2012 LIQUIDAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AI DIPENDENTI DEL QUARTO SETTORE, (DETERMINAZIONE N. 1583 DEL 22/11/2012 OGGETTO)
1582 22-11-2012 IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. MESI UNO- SETTEMBRE- ( CIG : 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 1582 DEL 22/11/ 2012)
1581 22-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SOSTITUZIONE DI POZZETTI E PLUVIALI IN VIA RITIRO. CIG N. Z7E0516A73 (DETERMINA. N. 1581 DEL 22 / 11 / 2012)
1580 22-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 1.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO ALLA CAMERETTA DELLA RETE FOGNARIA AL C.SO EUROPA ALT. “MALLARDO EXPERT” . CIG N. Z2706DD697. (DETERMINA. N. 1580 DEL 22 / 11 / 2012)
1579 22-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 850,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DELLA CORDOLATURA DELLO SPARTITRAFFICO DI C.SO EUROPA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA OLMO. CIG N. Z4D04FF082. (DETERMINA. N. 1579 DEL 22 / 11 / 2012)
1578 22-11-2012 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.095,03 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE PALI DELLA P.I. IN VIA PALERMO. CIG ZE306DD54C (DETERMINA N. _1578_ DEL 22/11/2012)
1577 22-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 544,50 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N: ZB205E433B. (DETERMINA N. 1577 DEL 22/ 11 /2012)
1576 22-11-2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 3.222,98 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DI VIA CORIGLIANO E 1° TRAV. DI VIA PALERMO DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1576 DEL 22 / 11 / 2012)
1575 22-11-2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO. SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI. (DETERMINAZIONE N. 1575 DEL 22.11.2012)
1574 22-11-2012 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. (DETERMINAZIONE N.1574 DEL 22/11/2012)
1573 21-11-2012 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ACCONTO AI RILEVATORI.
1572 21-11-2012 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI EX LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA TERZA ANNUALITÀ. (DETERMINAZIONE N. 1572 DEL 21/11/2012)
1571 21-11-2012 IMPEGNO SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEI SANTI PATRONI – ANNO 2012 . CIG. ZD906B97F8. (DETERMINAZIONE N. 1571 DEL 21/11/2012)
1570 21-11-2012 IMPEGNO SPESA BUY QUICK RINNOVO SERVIZIO PAWEB.IT – 2013. (DETERMINAZIONE N 1570 DEL 21.11.2012)
1569 21-11-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 943 DEL 31/08/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1569 DEL 21/11/2012)
1568 20-11-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 23 DEL 18/10/2012 A SALDO DELL’IMPORTO PER L’ACQUISTO DI FIORIERE PER L’ABBELLIMENTO DEL TRATTO STRADALE DEL CENTRO STORICO. CIG Z5C0734283 (DETERMINAZIONE N. 1568 DEL 20/11/2012)
1567 20-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER IMPIANTO SEMAFORICO CON TECNOLOGIA A LED, AL CORSO ITALIA.CIG : Z3C06F6957. (DETERMINA N._1567_ DEL 20/11/2012)
1566 20-11-2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI OTTOBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1566 DEL 20/ 11/2012)
1565 20-11-2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI SETTEMBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1565 DEL 20/ 11/2012)
1564 20-11-2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA OTTOBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1564 DEL 20/11/2012)
1563 19-11-2012 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – AGGIUDICAZIO- NE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA. (DETERMINAZIONE N. 1563 DEL 19.11.2012)
1562 19-11-2012 RETTIFICA DETERMINA N. 1502 DEL 9.11.2012 : COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI. (DETERMINAZIONE N 1562 DEL 19.11.2012)
1561 19-11-2012 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. (DETERMINAZIONE N.1561 DEL 19/11/2012)
1560 16-11-2012 APPROVAZIONE VERBALI ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ANNO SC. 2012- 2013. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG 45763088D2. (DETERMINAZIONE N. 1560 DEL 16/11/2012)
1559 16-11-2012 LIQUIDAZIONE FATT N.371 ALLA TIPOGRAFIABIANCO
1558 16-11-2012 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PATH.NET GRUPPO TELECOM PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'E SICUREZZA (GEN-SETT 2012)
1557 16-11-2012 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO “VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE” - DELEGAZIONE DI VILLARICCA - PER ATTIVITÀ EMERGENZA CALDO ESTATE 2011 E 2012 CIG Z506BD353 (DETERMINAZIONE N. 1557 DEL 16/11/2012)
1556 16-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.408 DEL 31.07.2012 DI € 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.791,73), · N.415 DEL 31.07.2012 DI € 261,07 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 45,31), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.584,86 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.837,04), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “LUGLIO 2012” – (DETERMINAZIONE N. 1556 DEL 16 / 11 / 2012)
1555 16-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 500,00 OLTRE IVA AL 10% PER DISTACCO RETE IDRICA DEI DUE IMMOBILI DEMOLITI IL 27.9.2012 IN VIA MILANO EX VIA VENEZIA. CIG: Z0906C8416 (DETERMINA N. __1555_ DEL 16/11/2012)
1554 16-11-2012 IMPEGNO SPESA DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELL’INTERO TETTO ALLA SCUOLA MEDIA G. SIANI. CIG. N. ZB007138FE. (DETERMINA N. 11554 DEL 16 / 11 /2012 DEL 06 / 11 / 2012)
1553 16-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “ NOVEMBRE ”. (DETERMINA N. 1553 DEL 16 / 11 / 2012)
1552 16-11-2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE DI OTTOBRE CIG. N.Z110457671. (DETERMINA N. 1552 DEL 16/ 11 / 2012)
1551 16-11-2012 IMPEGNO DI SPESA DI € 490,00 OLTRE IVA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOALSTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1551 DEL 16 / 11 / 2012)
1550 16-11-2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1550 DEL 16 / 11 / 2012)
1549 16-11-2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1549 DEL 16 / 11 / 2012)
1548 16-11-2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000 PER LAVORI DI RIPRISTINO ALLA CAMERETTA DELLA RETE FOGNARIA AL C.SO EUROPA ALT. MALLARDO EXP.
1547 16-11-2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800 PER LA SOSTITUZIONE DI POZZETTI E PLUVIALI IN VIA RITIRO
1546 16-11-2012 IMPEGNO SPESA DI € 1.650,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI BUCHE SULLE SEDI STRADALI DI VILLARICCA. CIG. N. Z6506EC8CF. (DETERMINA N. 1546 DEL 16/ 11 / 2012 DEL 30 / 10 / 2012)
1545 16-11-2012 ADEMPIMENTI FISCALI TENUTA CONTABILIT€ IVA. LIQUIDAZIONE APRILE, MAGGIO,GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N 1545 DEL 16.11.2012)
1544 16-11-2012 COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI. (DETERMINAZIONE N. 1544 DEL 16.11.2012)
1543 15-11-2012 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. N. 210- CAF NEU SRL. (DETERMINAZIONE N. 1543 DEL 15/11/2012)
1542 15-11-2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
1541 30-12-2012 IMPEGNO DI € 1.800,00 PER INTERVENTI URGENTI E LA SICUREZZA DEI CITTADINI . (DETERMINA N. 1541 DEL 30 / 12 /2011)
1540 15-11-2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.18320 DEL 5.8.2011 DI € 2.223,90 DELL’ACI RELATIVA AL CANONE DELL’ABBONAMENTO PER LE CONSULTAZIONI EXTRA ALLA BANCA DATI PRA PER L’ANNO 2011. (CIG 4697435DFA ) (DETERMINAZIONE N. 1540 DEL 15/11/2012)
1539 13-11-2012 AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” DEI LAVORI DI POTATURA DI PINI DI BASSO FUSTO PRESENTI IN VIA NAPOLI E DI POTATURA E SAGOMATURA DELLE SIEPI DI ALLORO PRESENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA “G. SIANI”. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1539 DEL 13/11/2012)
1538 12-11-2012 PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N. 350/2012 ED ESTENSIONE INCARICO DETERMINAZIONE N. 819/2012. (DETERMINAZIONE N. 1538 DEL 12.11.2012)
1537 12-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 24/10/2012 RELATIVA AI LAVORI DI POSA IN OPERA DI N. 150 SEGNALI STRADALI VERTICALI IN VARIE STRADE CITTADINE. IMPORTO DI € 3.600,00 OLTRE IVA. CIG Z1806944C5. (DETERMINAZIONE N. 1537 DEL 12/11/2012)
1536 12-11-2012 SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 1536 DEL 12.11.2012)
1535 12-11-2012 SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 1535 DEL 12.11.2012)
1534 12-11-2012 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE FATT. N.2170 DEL 23.6.2011 DI € 10.579,20 DELLA VIGILANZA “SECUR BULL” (CIG 39072962°9) (DETERMINAZIONE N. 1534 DEL 12.11.2012)
1533 12-11-2012 PROROGA NOLEGGIO DELLE TRE (3) AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- IMPEGNO SPESA (CIG ZE706F27A8) (DETERMINAZIONE N.1533 DEL 12/11/2012)
1532 12-11-2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 3.955.01 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DI VIA CORIGLIANO E 1° TRAV. DI VIA PALERMO DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA N 1532 DEL 12 / 11 / 2012)
1531 12-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 671,55 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI BRACCIO DI AUTOMAZIONE CANCELLO DI ENTRATA DELLA CASA COMUNALE, C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG N. Z6F060A2B6. (DETERMINA N. 1531 DEL 12 / 11 /2012)
1530 12-11-2012 LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LUGLIO-AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1530 DEL 12/11/2012)
1529 12-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 800,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO IN VIA C. CAMPANA E RIPRISTINO SPROFONDAMENTO ALL’ALTEZZA PROPRIETÀ GUERRERA. CIG N. Z980641275. (DETERMINA N. 1529 DEL 12/ 11 / 2012)
1528 12-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 8.041,39 OLTRE IVA AL 21% PER I LAVORI, ORDINANZA SINDACALE N.5/2012, DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE AREA DEMANIALE SOVRASTANTE L’ALVEO TOMBATO DEI CAMALDOLI. CIG: Z880659F59. (DETERMINA N. _1528_ DEL 12 / 11/2012)
1527 12-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIFACIMENTO DELLA PARETE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA E. DE NICOLA. CIG N.. ZEB05B9494. (DETERMINA N. 1527 DEL 12 / 11 / 2012)
1526 12-11-2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 850,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI VIA TRIESTE. CIG N. Z8205E4ECE. (DETERMINA N 1526 DEL 12 / 11 / 2012)
1525 12-11-2012 RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. – IMPEGNO SPESA. FIAT PUNTO TARGATA AK 056 CG - (CIG Z0B06FFCEE) (DETERMINAZIONE N.1525 DEL 12/11/2012)
1524 12-11-2012 SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA.(CIG 465366128B) (DETERMINAZIONE N.1524 DEL 12/11/2012)
1523 12-11-2012 ISTITUZIONE DEL NUCLEO OPERATIVO DI POLIZIA AMBIENTALE E ZOOFILA – NOMINA OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE CON QUALIFICA DI GPG A GUARDIE COMUNALI VOLONTARIE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E DEGLI ANIMALI A TITOLO GRATUITO. (DETERMINAZIONE N° 1523DEL 12/11/2012)
1522 12-11-2012 IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AUTOVETTURA ANNO 2012. CIG Z3A07E425 (DETERMINAZIONE N. 1522 DEL 12/11/2012)
1521 12-11-2012 FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2012. CIG . Z0906F79FD. (DETERMINAZIONE N. 1521 DEL 12/11/2012)
1520 12-11-2012 CAP.134.00 - 2.03.0170.00 – “CONTRIBUTO REGIONALE E PROVINCIALE PER APPLICAZIONE LEGGE 328/2000 – CONTRIBUTI MADRI NUBILI ANNUALITÀ 2012” - BILANCIO 2012 – ACCERTAMENTO. (DETERMINAZIONE N. 1520 DEL 12/11/2012)
1519 12-11-2012 CAP.102.00 - 2.01.0140.00 – “ CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2010” - BILANCIO 2012 – ACCERTAMENTO. (DETERMINAZIONE N. 1519 DEL 12/11/2012)
1518 12-11-2012 IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. MESI UNO- AGOSTO- ( CIG : 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 1518 DEL 12/11/2012)
1517 12-11-2012 RETTIFICA DELLA DETERMINA N.1455 DEL 30.10.2012, ESECUTIVA, RELATIVAMENTE ALLA ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA DA LIQUIDARE. CIG 0365367661 (DETERMINA N._1517_ DEL 12. 11. 2012)
1516 12-11-2012 IMPEGNO DI SPESA DI € 850,00 PER IL RIPRISTINO DELLA CORDOLATURA SPARTITRAFFICO DI C.SO EUROPA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA OLMO
1515 12-11-2012 IMPEGNO SPESA DI € 550,00 IVA INCLUSA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1515 DEL 12 /11 / 2012)
1514 12-11-2012 IMPEGNO DI SPESA DI € 4074,03 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO, A SEGUITO DI FURTO DEI CAVI ELETTRICI, ALL’ IMPIANTO ELETTRICO DEL PALASPORT AL CORSO ITALIA. CIG ZE306DD54C (DETERMINA N. _1514_ DEL 12/ 11/ 2012)
1513 12-11-2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 3 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 1513 DEL 12.11.2012)
1512 12-11-2012 COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI IN MATERIA DI RE- SPONSABILIT€ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1512 DEL 12.11.2012)
1511 12-11-2012 COSTITUZIONE IN N. 6 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1511 DEL 12.11.2012)
1511 15-11-2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO.01 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF USPPIDAP. (DETERMINAZIONE N. 1511 DEL 15/11/2012)
1510 12-11-2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 SENTENZE IN CUI € PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 1510 DEL 12.11.2012)
1509 12-11-2012 PROPOSIZIONE DI AZIONE ESECUTIVA CONTRO TELECOM ITALIA S.P.A. PER ACCORDO DI CONCILIAZIO- NE REG. 246/11 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINAZIONE N. 1509 DEL 12.11.2012)
1508 12-11-2012 COSTITUZIONE IN N. 6 GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI. (DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 12.11.2012)
1507 12-11-2012 COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI IN MATERIA DI TRIBUTI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1507 DEL 12.11.2012)
1506 09-11-2012 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO, UBICATO AL CORSO ITALIA N. 245 , SITO AL PRIMO PIANO, INT. 5, DI MQ 81 , BALCONI MQ. 32, COMPOSTO DA SOGGIORNO- LIVING, DUE CAMERE, PICCOLO DISIMPEGNO E DUE BAGNI OLTRE A DUE AMPI BALCONI, RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 2 , P.LLA 1755 SUB 48 , CATEGORIA A2 – 5 VANI CLASSE 2 , PI BOX AUTO PIANO SEMINTERRATO INT. 3 DI MQ. 23, RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 2 P.LLA 1755 SUB 8, PI POSTO AUTO PIANO TERRA N. 16 DI MQ. 12, RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 2 P.LLA 1755 SUB 87 . (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1506 DEL 09/11/2012)
1505 09-11-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 31 DEL 02/07/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1505 DEL 09/11/2012)
1504 09-11-2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 30 DEL 02/07/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1504 DEL 09/11/2012)
1503 09-11-2012 LIQUIDAZIONE DI € 467,73 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1503 DEL 09 / 11 / 2012)
1502 09-11-2012 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI III€ TRIMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N 1502 DEL 9.11.2012)
1501 09-11-2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO "MAIL ROOM" MARZO - SET- TEMBRE 2012. CIG Z0A0585B2B. (DETERMINAZIONE N. 1501 DEL 09.11.2012)
1500 09-11-2012 SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1500 DEL 09-11-2012)
1499 09-11-2012 LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO SETTEMBRE 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 1499 DEL 09/11/2012)
1498 09-11-2012 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS “NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD” PER ATTIVITÀ EMERGENZA CALDO ESTATE 2012 CIG ZA0069DD1F (DETERMINAZIONE N. 1948 DEL 9-11-2012)
1497 09-11-2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – 11339 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1497 DEL 09/11/2012)
1496 09-11-2012 CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - PROT. N. 11338-CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1496 DEL 09/11/2012)
1495    
1494 07/11/2012 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. (DETERMINAZIONE N. 1494 del 07/11/2012)
1493 07/11/2012 IMPEGNO SPESA ACQUISTO RISME DI CARTA – CIG 46770664F5 (DETERMINAZIONE N 1493 DEL 7.11.2012)
1492    
1491 06/11/2012 PROGETTO “ BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6306EA9E0. (DETERMINAZIONE N. 1491 DEL 06/11/2012)
1490 06/11/2012 PAGAMENTO TRANSAZIONI DEL II°TRIMESTRE 2012 RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C. (CIG Z8306F2A1E) (DETERMINAZIONE N.1490 DEL 06/11/2012)
1489 06/11/2012 PAGAMENTO MAV QUADRIMESTRE MAGGIO – AGOSTO 2012 PER IL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER GARE VARIE. (DETERMINAZIONE N. 1489 DEL 06/11/2012)
1488 06/11/2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1488 DEL 06/ 11 / 2012)
1487 06/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 150,00 IVA INCLUSA AL 21% RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 TONER ALL’UFFICIO CONDONO, N. 1 TONER ALL’UFFICIO LL.PP. E N. 1 TAMBURO MFC- 9450 CDN. CIG N: ZEF06EE338. (DETERMINA N. 1487 DEL 06 / 11 / 2012)
1486 06/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 1.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI SPROFONDAMENTI SULLA SEDE STRADALE DI VIA ROMA. CIG N. Z0E05B90E6. (DETERMINA. N 1486 DEL 06 / 11 / 2012)
1485    
1484 06/11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTONDA INCROCIO C.SO EUROPA E VIA ENRICO FERMI. CIG N:ZFA05D4DE9. (DETERMINA N. 1484 DEL 06 / 11 /2012)
1483 06/11/2012 LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 21%, PER SERVIZIO IDRICO 3° TRIMESTRE 2012 E PRESIDIO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE E SUPPORTO SPECIALISTICO, 4° BIMESTRE 2012. CIG: XD600D6874. (DETERMINA N_1483_ DEL 06/11/2012)
1482 06/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 211,75 IVA INCLUSA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORISTICO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. (DETERMINA N. 1482 DEL 06 / 11 / 2012)
1481 06/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 1.725,28 IVA INCLUSA AL 21% RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE SULLE STRADE. CIG N. XC201513D8. (DETERMINA N. 1481 DEL 06/ 11 / 2012)
1480 06/11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ESPURGO CADITOIE AL C.SO VITTORIO EMANUELE – VIA CHIANESE – VIA CAPITANO PELLEGRINO E SOSTITUZIONE DI N. 2 GRIGLIE IN GHISA. CIG N. Z1F05C579D. (DETERMINA N. 1480 DEL 06 / 11 / 2012)
1479 06/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 4.956,46 OLTRE IVA. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 PALI-LUCE DI P. I. PER VIA NAPOLI E VIA OROLOGIO. CIG.ZA5056E706. (DETERMINA N.__1479__ DEL 06.11.2012)
1478 06/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 1.719,04 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO, A SEGUITO DI FURTO DEI CAVI ELETTRICI, ALL’ IMPIANTO ELETTRICO IN VIA MILANO. CIG 042415245C. (DETERMINA N. _1478_ DEL 06/11/2012)
1477 01/11/2012 SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1477 DEL 01/11/2012)
1476 02/10/2012 IMPEGNO DI SPESA DI € 576,52 OLTRE IVA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOALSTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1476 DEL 02 / 10 / 2012)
1475 02/11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.750,00 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. (DETERMINA N.1475 DEL 02 /11 / 2012)
1474 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 2.490,30 IVA INCLUSA, PER IL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE, MESE OTTOBRE/DICEMBRE 2011. CIG XE100D687A. (DETERMINA N. _1474_ DEL 02.11.2012)
1473 02/11/2012 IMPEGNO SPESA PER IL TRASPORTO DI FIORIERE DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO DI VILLARICCA. CIG N. ZC306E7B32. (DETERMINA N. 1473 DEL 02/ 11 / 2012)
1472 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 7.350,00 OTRE CASSA ED IVA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AL COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA BOLOGNA. CIG: XD801513E4. (DETERMINA_1472_ DEL 02/11/2012)
1471 02/11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.160,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG N: Z1C044B35A. (DETERMINA N. 1471 DEL 02 / 11 / 2012)
1470 02/11/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.650,00 IVA INCLUSA AL 10% RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG N: Z5B04E4CBB (DETERMINA N. 1470 DEL 02 / 11 /2012)
1469 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 5.672,18 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DI VIA CORIGLIANO E 1° TRAV. DI VIA PALERMO DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG. N. X0700D688C. (DETERMINA N. 1469 DEL 02 / 11 / 2012)
1468 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 1.194,39 IVA INCLUSA PER CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE INSTALLATO NELLA CASA COMUNALE, E NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BOLOGNA.CIG N. X9500D6895. (DETERMINA N. 1468 DEL 02 / 11 / 2012)
1467 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 2.490,30 IVA INCLUSA, PER IL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE, MESE LUGLIO/SETTEMBRE 2011. CIG XE100D687A. (DETERMINA N. _1467_ DEL 02.11.2012)
1466 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 8.210,21 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DELLA TRAV.1° DI VIA PALERMO E VIA CORIGLIANO DEL COMUNE DI VILLARICCA.CIG. N. X0700D688C. (DETERMINA N. 1466 DEL 02.11.2012)
1465 02/11/2012 RINNOVO ABBONAMENTO 2012 AL BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA – FORMULA “COMPLETA STANDARD”. IMPORTO € 235,00. CIG XEC02B800B. (DETERMINAZIONE N. 1465 DEL 02/11/2012)
1464 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 4.347,00 PER QUOTA ANNO 2011 DA VERSARE AL CONSORZIO SVILUPPO OCCUPAZIONALE LEGALITÀ ECONOMICA. CIG: X1701513D6. (DETERMINA N._1464_DEL 02/ 11/2012)
1463 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO NELLA VILLA COMUNALE AL CORSO ITALIA. CIG: X6D02B8021. (DETERMINA N_1463_ DEL 02.11.2012)
1462 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 2.400,00 PIÙ IVA PER L’INCARICO DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008. CIG X2901513C9 (DETERMINA N._1462_DEL _02/11/2012)
1461 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 5.960,07 PER CANONE DAL 21.9.2010 AL 20.9.2011 DI CUI ALLA CONCESSIONE DA PARTE DELLA METRO CAMPANA NORD EST. CIG XEC00D6880. (DETERMINA N._1461_ DEL 02/11 /2012)
1460 02/11/2012 LIQUIDAZIONE DI € 2.400,00 OLTRE CPA ED IVA AL 20% PER CONSULENZA LEGALE ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DELL’AREA INTERESSATA AI LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA BOLOGNA. CIG: 0398947579 (DETERMINA N._1460_ DEL 02.11.2012)
1459 02/11/2012 APPROVAZIONE PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE TABELLE IN MARMO MONUMENTO AI CADUTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDE06F43A0. (DETERMINAZIONE N. 1459 DEL 02.11.2012)
1458 02/11/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1458 DEL 02/11/2012)
1457 30/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/2012 DI € 11.996,00 DELL’AGENZIA MISTER HOLIDAY – QUALE ACCONTO PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI – PERIODO SETTEMBRE 2012. CIG Z8006D81F0 (DETERMINAZIONE N. 1457 DEL 30/10/2012)
1456 30/10/2012 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 20/06/2012 A FAVORE DELLA STRUTTURA MARE BLU SAS DI AFRATELLANZA ANTONIO . – PER SOGGIORNO BAMBINI DI CERNOBYL- PERIODO 11/06/2012 – 20/06/2012. CIG ZD0067FED8 (DETERMINAZIONE N. 1456 DEL 30/10/2012)
1455 30/10/2012 APPROVAZIONE DEL 3° SAL DI “ ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 1° CIRCOLO DIDATTICO IN VIA E. FERMI”.LIQUIDAZIONE DI € 155.968,70 OLTRE IVA. CIG 0365367661 (DETERMINA N._1455_ DEL 30.10.2012)
1454 30/10/2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1454 DEL 30 / 10 / 2012)
1453 30/10/2012 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER IMPIANTO SEMAFORICO CON TECNOLOGIA A LED, AL CORSO ITALIA.CIG : Z3C06F6957. (DETERMINA N._1453_ DEL 30/10/2012)
1452 30/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 325,00 PER SERVIZIO AMBULANZA SUL LUOGO DELLE DEMOLIZIONI DEI MANUFATTI ABUSIVI, VIA MILANO EX VIA VENEZIA. CIG: Z0306CB76A. (DETERMINA N. _1452_ DEL 30/10//2012)
1451 30/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 2.380,95, OLTRE A CONTRIBUTI PER LEGGE, AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S.ANIELLO IN VIA F.TURATI. CIG 00936545B8 (DETERMINA N._1451_ DEL 30/10/2012)
1450 30/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 5.450,00 + IVA AL 21% PER CANONE ANNUALE, DAL 21.9.2011 AL 20.9.2012 PER CONCESSIONE DA PARTE DELLA METRO CAMPANA NORD EST. CIG XEC00D6880.( DETERMINA N._ 1450__ DEL 30/10/2012)
1449 30/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 2.908,42 OLTRE INARCASSA PER L’ISPETTORE DI CANTIERE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO VILLARICCA-CAMALDOLI SUD.OCC. AL CORSO ITALIA. CIG 00936545B8. (DETERMINA N.__1449_ DEL 30/10/2012)
1448 30/10/2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI SETTEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1448 DEL 30 /10/2012)
1447 30/10/2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI LUGLIO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1447 DEL 30/10/2012)
1446 30/10/2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI GIUGNO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1446 DEL 30/10/2012)
1445 30/10/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO.01-03 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF USPPIDAP. (DETERMINAZIONE N. 1445 DEL 30/10/2012)
1444 26/11/2012 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI EURO 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: ZD706893CD. (DETERMINA N. 1444 DEL 26 / 11 /2012)
1443 26/10/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ E AL NUCLEO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF UCI. (DETERMINAZIONE N. 1443 DEL 26/10/2012)
1442 26/10/2012 LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 29274/2931 – PUBBLICAZIONI VARIE. CIG 4576310A78. (DETERMINAZIONE N 1442 DEL 26.10.2012)
1441 26/10/2012 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURE N. 920460 E N. 133338 DEL 2012 - CIG Z480F0D12. (DETERMINAZIONE N 1441 DEL 26.10.2012)
1440 26/10/2012 LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - GIUGNO-LUGLIO 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 1440 DEL 26.10.2012)
1439 26/10/2012 LIQUIDAZIONE WOLTERS KLUWER ITALIA GI€ IPSOA EDITORE S.R.L. CANONE ANNUALE AGGIORNAMENTO BANCHE DATI. CIG 46060790A3. (DETERMINAZIONE N 1439 DEL 26.10.2012)
1438 26/10/2012 LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - SETTEMBRE 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 1438 DEL 26.10.2012)
1437 26/10/2012 LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - AGOSTO 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 1437 DEL 26.10.2012)
1436 26/10/2012 LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 27700/2931 – RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SOFTWARE CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2011. CIG 3277661B69. (DETERMINAZIONE N 1436 DEL 26.10.2012)
1435 26/10/2012 LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 24773/2931 – RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SOFTWARE RICOGNIZIONE PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2012. CIG 3277661B69. (DETERMINAZIONE N 1435 DEL 26.10.2012)
1434 26/10/2012 LIQUIDAZIONE BUY QUICK FATTURA 470 DEL 12.6.2012. CIG 437367786E. (DETERMINAZIONE N 1434 DEL 26.10.2012)
1433 26/10/2012 SOFTWARE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 459538AF5 (DETERMINAZIONE N. 1433 DEL 26/10/2012)
1432 26/10/2012 ACQUISTO TESTI E MEMENTI TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4531980434 (DETERMINAZIONE N. 1432 DEL 26/10/2012)
1431 26/10/2012 RINNOVO BANCHE DATI TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4532014044 (DETERMINAZIONE N. 1431 DEL 26/10/2012)
1430 25/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 333,96 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER LAVORI DI IMPIANTO DI FORNITURA GAS ALLA SEDE SCOLASTICA DELL’ICS DI VIA BOLOGNA. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1430 DEL 25/10/2012)
1429 25/10/2012 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2013. CIG ZB106E01AB (DETERMINAZIONE N. 1429 DEL 25.10.2012)
1428 25/10/2012 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI STATALI. CIG Z0F06C4ECC (DETERMINAZIONE N. 1428 DEL 25/10/2012)
1427 25/10/2012 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE (COD. CER 15.01.06). (DETERMINAZIONE N. 1427 DEL 25/10/2012)
1426    
1425    
1424 25/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 463,39 IVA INCLUSA AL 21% RELATIVA ALLA FORNITURA DI INTERRUTTORE PER PROTEZIONE LINEA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.SO ITALIA CIG. N:X9C02B800D. (DETERMINA N. 1424 DEL 25/ 10 / 2012)
1423 25/10/2012 GESTIONE DILAZIONI DI PAGAMENTO. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1423 DEL 25/10/2012)
1422 25/10/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO. N°1537-1538 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CGIL CAAF CAMPANIA. (DETERMINAZIONE N. 1422 DEL 25/10/2012)
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1420    
1419    
1418 23/10/2012 LIQUIDAZIONE FATT. N.92 DEL 5.9.2012 DI € 3.630,00 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL 2° SEMESTRE 2012. (CIG 3334997E92). (DETERMINAZIONE N. 1418 DEL 23.10.2012)
1417 23/10/2012 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE. LIQUIDAZIONE DI € 1.682,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 0415433A25 (DETERMINA N._1417_ DEL 23/10/2012)
1416 23/10/2012 ART.11 LEGGE 431/98 – ANNO 2008 – LIQUIDAZIONE (DETERMINAZIONE N. 1416 DEL 23/10/2012)
1415    
1414 23/10/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE. RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN UN TRATTO DI STRADA DI VIA L. DA VINCI. IMPORTO € 4.000,00 OLTRE IVA. CIG Z4506DF43F (DETERMINAZIONE N. 1414 DEL 23/10/2012)
1413 23/10/2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1413 DEL 23 / 10 / 2012)
1412 23/10/2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1412 DEL 23 / 1 0 / 2012)
1411 23/10/2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1411 DEL 23 /1 0 / 2012)
1410 23/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX D.LGS. 626/94) E SS. MM. II PER N. 6 AULE DELLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA PALERMO.CIG N. Z430641314. (DETERMINA N. 1410 DEL 23 / 10 /2012)
1409 23/10/2012 SUITE URBI PAGAMENTI ONLINE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4532064984 (DETERMINAZIONE N. 1409 DEL 23/10/2012)
1408 23/10/2012 SUITE URBI PAGAMENTI ONLINE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4532064984 (DETERMINAZIONE N. 1408 DEL 23/10/2012)
1407 23/10/2012 GIORNATE DI FORMAZIONE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 45319256D0 (DETERMINAZIONE N. 1407 DEL 23/10/2012)
1406 23/10/2012 GIORNATE DI FORMAZIONE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 45319256D0 (DETERMINAZIONE N. 1406 DEL 23/10/2012)
1405    
1404 19/10/2012 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF SIALS. (DETERMINAZIONE N. 1404 DEL 19/10/2012)
1403 19/10/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI N.213 - CAF NEU SRL. UIL (DETERMINAZIONE N. 1403 DEL 19/10/2012)
1402 19/10/2012 CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. N. 212- CAF NEU SRL. (DETERMINAZIONE N. 1402 DEL 19/10/2012)
1401 19/10/2012 IMPEGNO SPESA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. ANNO 2012 CIG Z2E0696918 (DETERMINAZIONE N. 1401 DEL 19/10/2012)
1400 19/10/2012 ACQUISTO REGISTRI PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. CIG BF06BOOD5. (DETERMINAZIONE N. 1400 DEL 19/10/2012)
1399 19/10/2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 235 DEL 31/03/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.(COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N.1399 DEL 19/10/2012)
1398    
1397 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2150/11 DEL 31.08.2011 DELLA ITALWARE S.R.L. PER FORNITURA HARDWARE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP S.P.A. (DETERMINAZIONE N. 1397 DEL 19.10.2012)
1396 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1013 DEL 31.05.2012 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER GIORNATA DI FORMAZIONE - CIG ZA405075C5. (DETERMINAZIONE N. 1396 DEL 19.10.2012)
1395 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1267/2012 DELLA "ENTERPRISE" S.A.S. PER FORNITURA HARDWARE. (DETERMINAZIONE N. 1395 DEL 19.10.2012)
1394 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.01.2012 DELLA "MONTUORO" S.A.S. PER SPOSTAMENTO LETTORE – CIG ZC703A4B6D. (DETERMINAZIONE N. 1394 DEL 19.10.2012)
1393 19/10/2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 308 DEL 05.04.2012 DELLA "BUY QUICK" SOC. COOP. PER FORNITURA FORMULARIO ASSUNZIONI PERSONALE. (DETERMINAZIONE N. 1393 DEL 19.10.2012)
1392 19/10/2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 135 DEL 14.02.2012 DELLA "BUY QUICK" SOC. COOP. PER FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2012. (DETERMINAZIONE N. 1392 DEL 19.10.2012)
1391 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12050693/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING MULTIFUNZIONE SETTORE AFFARI GENERALIDAL 01.06 AL 30.06.2012. CIG Z9E042A495. (DETERMINAZIONE N. 1391 DEL 19.10.2012)
1390 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12045007/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING N. 3 FOTOCOPIATRICI DAL 01.04 AL 30.06.2012. CIG 1360464268. (DETERMINAZIONE N. 1390 DEL 19.10.2012)
1389 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5, 10, 15 E 20 DEL 2012 DELLA "SECUR BULL" S.R.L. PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.2012 AL 30.04.2012. CIG: 05020386DB (DETERMINAZIONE N. 1389 DEL 19.10.2012)
1388 19/10/2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15 DEL 16.04.2012 DELLA DITTA "TIPOGRAFIA MAURO" DI CIRO MAURIELLO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO. CIG ZDA0465156 (DETERMINAZIONE N. 1388 DEL 19.10.2012)
1387 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2652 DEL 29.02.2012 DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER CANONE ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - CIG 220544786E. (DETERMINAZIONE N. 1387 DEL 19.10.2012)
1386 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12068982/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING N. 3 FOTOCOPIATRICI DAL 01.07 AL 30.09.2012. CIG 1360464268. (DETERMINAZIONE N. 1386 DEL 19.10.2012)
1385 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26, 31, 37 E 41 DEL 2012 DELLA "SECUR BULL" S.R.L. PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.05.2012 AL 31.08.2012. CIG: 05020386DB (DETERMINAZIONE N. 1385 DEL 19.10.2012)
1384 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12068983/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING MULTIFUNZIONE SETTORE AFFARI GENERALI DAL 01.07 AL 30.09.2012. CIG Z9E042A495. (DETERMINAZIONE N. 1384 DEL 19.10.2012)
1383 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N.89 DEL 20.09.2012 – LEGATORIA ARTIGIANA. (DETERMINAZIONE N1383 DEL 19.10.2012)
1382 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 10.09.2012 DELLA "ANALYSIS" S.R.L. PER MANUTENZIONE SERVER SETTORE AFFARI GENERALI - CIG ZD90691BA5. (DETERMINAZIONE N. 1382 DEL 19.10.2012)
1381 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER FORNITURE TESTI E KIT FIRMA DIGITALE – CIG Z7B0591876. (DETERMINAZIONE N. 1381 DEL 19.10.2012)
1380 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 17.07.2012 DELLA "MONTUORO" S.A.S. PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE POSTAZIONE AGGIUNTIVA SOFTWARE VISUALIZZAZIONE PRESENZE PERSONALE – CIG Z4F0545991. (DETERMINAZIONE N. 1380 DEL 19.10.2012)
1379 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1362 DEL 02.08.2012 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER GIORNATA DI FORMAZIONE MODELLO 770/2012 - CIG ZA405075C5. (DETERMINAZIONE N. 1379 DEL 19.10.2012)
1378    
1377 19/10/2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI SETTEMBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1377 DEL 19.10.2012)
1376 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44408308 DEL 05.12.2011 DELLA "WOLTERS KLUWER ITALIA" S.R.L. PER ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICA "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE". CIG ZCD01BFAAC. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (DETERMINAZIONE N. 1376 DEL 19.10.2012)
1375 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6439 DEL 17.02.2012 DELLA "EDK EDITORE" S.R.L. PER FORNITURA TESTI - CIG Z62040EECF. (DETERMINAZIONE N. 1375 DEL 19.10.2012)
1374 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. MARIO TIZZIANI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 433 DEL 10.04.2012. (DETERMINAZIONE N. 1374 DEL 19.10.2012)
1373 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. RITA DI MARINO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 437 DEL 10.04.2012. (DETERMINAZIONE N. 1373 DEL 19.10.2012)
1372 19/10/2012 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. STEFANO PUCA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNA- LE N. 69/2002. (DETERMINAZIONE N. 1372 DEL 19.10.2012)
1371 19/10/2012 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. ANTO- NIO SASSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.538/2007 (DETERMINAZIONE N. 1371 DEL 19.10.2012)
1370 19/10/2012 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICHI LEGALI AVV. MARIA ROSARIA PUNZO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI 8 DETERMINAZIONE N. 1370 DEL 19.10.2012)
1369 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DR. GIUSEPPE RUSSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONEN. 31 DEL 21.01.2011. (DETERMINAZIONE N. 1369 DEL 19.10.2012)
1368 19/10/2012 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. ENZO NAPOLANO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1640/2007. (DETERMINAZIONE N. 1368 DEL 19.10.2012)
1367 19/10/2012 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. ENZO NAPOLANO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1282/2007. (DETERMINAZIONE N. 1367 DEL 19.10.2012)
1366 19/10/2012 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI RISPOLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 01.02.1999. (DETERMINAZIONE N. 1366 DEL 19.10.2012)
1365 19/10/2012 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICHI LEGALI AVV. ENZO NAPOLANO IN MATERIA DI EMERGENZA RIFIUTI. (DETERMINAZIONE N. 1365 DEL 19.10.2012)
1364 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DR. VINCENZO PIROZZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 641 DEL 11.06.2012. (DETERMINAZIONE N. 1364 DEL 19.10.2012)
1363 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DR. VINCENZO PIROZZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 21.01.2011. (DETERMINAZIONE N. 1363 DEL 19.10.2012)
1362 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. LUIGI CICCARELLI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1343 DEL 30.11.2011. (DETERMINAZIONE N. 1362 DEL 19.10.2012)
1361 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DR.SSA RAFFAELA DI VIVO DI CUI ALLE DETERMINAZIO- NI N. 950 DEL 18.07.2011 E N. 181 DEL 22.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1361 DEL 19.10.2012)
1360 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER FORNITURE TESTI VARI - CIG Z7B0591876. (DETERMINAZIONE N. 1360 DEL 19.10.2012)
1359 19/10/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2012 DEL 25.07.2012 DELLA "SR SERVICES" PER FORNITURA HARDWARE. (DETERMINAZIONE N. 1359 DEL 19.10.2012)
1358 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. CHIARA SARLUCA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 02.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1358 DEL 19.10.2012)
1357 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. ENZA GRANATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1497 DEL 06.10.2010. (DETERMINAZIONE N. 1357 DEL 19.10.2012)
1356 19/10/2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25 DEL 21.05.2012 DELLA DITTA "ANTONELLA BASCETTA" PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG ZE90538DF5 (DETERMINAZIONE N. 1356 DEL 19.10.2012)
1355 19/10/2012 PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 13.04.2012 E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1355 DEL 19.10.2012)
1354 19/10/2012 RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI PROMOSSO DA ACQUA CAMPANIA S.P.A. E CONFERMA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1354 DEL 19.10.2012)
1353 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. P. GIUSEPPE RISPO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1236 DEL 07.11.2011. (DETERMINAZIONE N. 1353 DEL 19.10.2012)
1352 19/10/2012 LIQUIDAZIONE ACCONTO PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1237 DEL 07.11.2011. (DETERMINAZIONE N. 1352 DEL 19.10.2012)
1351 19/10/2012 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE R. G. 1165/2009 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1351 DEL 19.10.2012)
1350 19/10/2012 RESISTENZA IN N. 2 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1350 DEL 19.10.2012)
1349 19/10/2012 PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 14.05.2012 E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1349 DEL 19.10.2012)
1348 19/10/2012 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PROMOSSO DA ESOGEST AMBIENTE S.R.L. E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1348 DEL 19.10.2012)
1347 19/10/2012 RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSO DAL SIG. FRANCO INFANTOCCI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1347 DEL 19.10.2012)
1346 18/10/2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI OTTOBRE 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1346 DEL 18.10.2012)
1345 18/10/2012 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D’ARREDAMENTO PER L’ICS ITALO CALVINO, SEDE DI VIA BOLOGNA CIG: ZE506CC34E (DETERMINAZIONE N. 1345 DEL 18/10/2012)
1344 18/10/2012 ACCERTAMENTO IN ENTRATA SUL BIL. 2012 DEI FONDI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA LEGGE 431/98 ART. 11 – ANNUALITÀ 2010 E 2011 – NONCHÉ L’IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA ASSEGNATA DALLA R.C. PIÙ COFINANZIAMENTO A CARICO DI QUESTO COMUNE . (DETERMINAZIONE N. 1344 DEL 18/10/2012)
1343 18/10/2012 ART. 11 LEGGE 431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO - ANNUALITÀ 2012. (DETERMINAZIONE N. 1343 DEL 18/10/2012)
1342 18/10/2012 RINNOVO CONTRATTI REP. N. 53/95-40/96-2/98. CANONI DI LOCAZIONE CONGREGAZIONE PII CATECHISTI RURALI. PLESSO DON MAURO. (DETERMINAZIONE N. 1342 DEL 18/10/2012)
1341 18/10/2012 AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS “AMBIENTE SOLIDALE” PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI DISMESSI (COD. CER 20.01.11). (DETERMINAZIONE N. 1341 DEL 18/10/2012)
1340 18/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 9.000,00 PER ACCONTO SULL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _1340_ DEL 18.10.2012)
1339    
1338 18/10/2012 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO. DIVISIONE ENTRATE. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (DETERMINAZIONE N. 1338 DEL 18.10.2012)
1337 18/10/2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 SENTENZA IN CUI € PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 1337 DEL 18.10.2012)
1336 18/10/2012 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 1336 DEL 18/10/2012)
1335 18/10/2012 COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÄ CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE SIG. CASTRESE ALFIERO, NATO A VILLARICCA (NA) IL 07.10.1948, A DECORRERE DAL 01.02.2013. (DETERMINAZIONE N. 1335 DEL 18.10.2012)
1334 17/10/2012 RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1334 DEL 17 / 10 / 2012)
1333 17/10/2012 PAGAMENTO ALL’ENEL DISTRIBUZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE IN IMMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RELATIVI ALL’APPALTO DI CUI ALLA GARA MEDIANTE “PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10%” – CIG : 316965520D”. (DETERMINAZIONE N. 1333 DEL 17 / 10 / 2012)
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1326 15/10/2012 COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÄ CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE SIG. ANDREA VASSALLO, NATO A VILLARICCA (NA) IL 05.07.1950, A DECORRERE DAL 01.01.2013. (DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 15.10.2012)
1325 15/10/2012 COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÄ CONTRIBUTIVA DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA LUISA TUTINO, NATA A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 08.04.1948, A DECORRERE DAL 01.01.2013. (DETERMINAZIONE N. 1325 DEL 15.10.2012)
1324    
1323 15/10/2012 APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 20.4.2012. IMPEGNO DI SPESA € 2.851,50 CIG: Z880659F59. (DETERMINA N. __1323__ DEL 15/10/2012)
1322 15/10/2012 DETERMINAZIONE N. 1100 DEL 29/08/2012. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1322 DEL 15/10/2012)
1321 12/10/2012 BORSE DI STUDIO. ANNO SC. 2009/2010. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI . (DETERMINAZIONE N. 1321 DEL 12/10/2012)
1320    
1319 12/10/2012 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012. CIG 4458616650. (DETERMINAZIONE N. 1319 DEL 12/10/2012)
1318 12/10/2012 SOGGIORNO CLIMATICO 2012. RIMBORSO TICKET. (DETERMINAZIONE N. 1318 DEL 12/10/2012)
1317 12/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 1.786,52 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1317 DEL 12/10/2012)
1316 12/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 56,62 ALLA ENEL ENERGIA SPA LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG X5E01CE094. (DETERMINAZIONE N. 1316 DEL 12/10/2012)
1315 12/10/2012 RIMBORSO TIKET REFEZIONE SCOLASTICA. A. SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 1315 DEL 12/10/2012)
1314 12/10/2012  
1313 12/10/2012 IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA E FORNITURA CIPRESSI NEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’ (DETERMINAZIONE N. 1313 DEL 12/10/2012)
1312 12/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 20.625,61 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N. 1312 DEL 12 / 10/ 2012 DEL 06 / 10 / 2012)
1311 12/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “ OTTOBRE ”. (DETERMINA N 1311 DEL 12 / 10 / 2012)
1310 12/10/2012 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ART. 92 COMMA 5 D. LGS.12/4/2006 N. 163 E S.M.I.. (DETERMINAZIONE N. 1310 DEL 12/10/2012)
1309 12/10/2012 LIQUIDAZIONE DI € 2.100,00 OLTRE IVA AL 10% PER REALIZZAZIONE N.3 CADITOIE ED OPERE CONSEGUENZIALI IN VIA G.AMENDOLA NONCHÉ LA SOSTITUZIONE CHIUSINO IN GHISA AL CORSO ITALIA. CIG ZF205F1B84 (DETERMINA N. _1309_ DEL 12/ 10/2012)
1308 12/10/2012 LIQUIDAZIONE DITTA PAOLO GELATO ACQUISTO STAMPANTE SETTORE RAGIONERIA. CIG 4569875C23. (DETERMINAZIONE N 1308 DEL 12.10.2012)
1307 12/10/2012 SOFTWARE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 45469050B5 (DETERMINAZIONE N. 1307 DEL 12/10/2012)
1306 12/10/2012 MATERIALE INFORMATICO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4546872578 (DETERMINAZIONE N. 1306 DEL 12/10/2012)
1305   LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA SETTEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1305 DEL 12/10/2012)
1304 12/10/2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT€ CULTURALI ED ECONOMICHE. SETTEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1304 DEL 12/10/2012)
1303 12/10/2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT€ CULTURALI ED ECONOMICHE. AGOSTO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1303 DEL 12/10/2012)
1302 12/10/2012 APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO CANONI IDRICI ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1302 DEL 12/10/2012)
1301 12/10/2012 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – DETERMINAZIO- NE A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 460160870B. (DETERMINAZIONE N. 1301 DEL 12.10.2012)
1300 11/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 615 DEL 30/06/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1300 DEL 11/10/2012)

1299 11/10/2012

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE IV. (DETERMINAZIONE N. 1299 DEL 11/10/2012)

1298 11/10/2012

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE III. (DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 11/10/2012)

1297    
1296 10/10/2012

RINNOVO ABBONAMENTO PER LE CONSULTAZIONI EXTRA, TRAMITE ANCITEL, ALLA BANCA DATI PRA PER L’ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 4590740E7A) (DETERMINAZIONE N. 1296 DEL 10.10.2012)

1295 08/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 373/S DEL 31/03/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1295 DEL 08/10/2012)

1294 08/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 388/S DEL 31/03/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1294 DEL 08/10/2012)

1293 08/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 229/S DEL 29/02/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1293 DEL 08/10/2012)

1292 08/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 253/S DEL 29/02/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. (COD.CIG 050663693E) (DETERMINAZIONE N. 1292 DEL 08/10/2012)

1291 08/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 94/S DEL 31/01/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 08/10/2012)

1290 08/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 113/S DEL 31/01/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012. (COD.CIG 050663693E) (DETERMINAZIONE N. 1290 DEL 08/10/2012)

1289 08/10/2012

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI. (DETERMINAZIONE N. 1289 DEL 08/10/2012)

1288 08/10/2012

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISPARMIO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VILLARICCA (NA). (DETERMINAZIONE N. 1288 DEL 08/10/2012)

1287 05/10/2012

LIQUIDAZIONE ALLA GURI PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA. APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- ANNO 2012-2013. (DETERMINAZIONE N. 1287 DEL 05/10/2012)

1286    
1285 05/10/2012

APPROVAZIONE  RENDICONTO  3€  TRIMESTRE  2012 DELLA  SEZIONE ECONOMATO – DISCARICO IMPORTO EURO  € 14.962,08 DAL BUONO N  € 183  AL BUONO N € 338  DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012. – (D E T E R M I N A Z I O N E    N€ 1285 D E L   05/10/2012)

1284 05/10/2012

LAVORI DI POSA IN OPERA DI N. 150 SEGNALI STRADALI VERTICALI IN VARIE STRADE CITTADINE. IMPORTO DI € 3.600,00 OLTRE IVA. CIG Z1806944C5. (DETERMINAZIONE N. 1284 DEL 05/10/2012)

1283 05/10/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/12 DEL 12/06/2012 INERENTE IL PRIMO ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO – COMPARTO 2° P.P.A. E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO IN VIA F- TURATI. IMPORTO € 1.800,00 OLTRE IVA AL 21%. CIG Z7706944E2 (DETERMINAZIONE N. 1283 DEL 05/10/2012)

1282 05/10/2012

LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “SETTEMBRE ”. (DETERMINA N. 1282 DEL 05 / 10 / 2012)

1281 05/10/2012

LIQUIDAZIONE DI € 6.264,24 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N 1281 DEL 05 / 10 / 2012)

1280 04/10/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012.PROT. 10006 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1280 DEL 04/10/2012)

1279    
1278    
1277 03/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 30 DEL 27/06/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHÉ ALLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE PER I LAVORI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI MCA PRESSO VIA CORIGLIANO. (DETERMINAZIONE N. 1277 DEL 03/10/2012)

1276 03/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26 DEL 04/06/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1276 DEL 03/10/2012)

1275 03/10/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25 DEL 04/06/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1275 DEL 03/10/2012)

1274 03/10/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 544,50 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE OLIVETTI ALL’UFFICIO TECNICO III SETTORE.CIG. N: XC802B8025. (DETERMINA N. 1274 DEL 03 / 10 / 2012)

1273 03/10/2012

SOFTWARE TRIBUTI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1273 DEL 03/10/2012)

1272 02/10/2012

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ASTA AI SENSI DEL R.D. 827/24 CON I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 83 COMMA 1 E ARTT. 86 E 87 DEL D.LGS.VO 23.3.2006 N° 163 E S.M.I, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2012-2013- CIG 45763088D2 (DETERMINAZIONE N.1272 DEL 02/10/2012)

1271 02/10/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.285 DEL 31.05.2012 DI € 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.791,73), · N.296 DEL 31.05.2012 DI € 261,07 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 45,31), · N.284 DEL 31.05.2012 DI € 522,14 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 90,62), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.107,00 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.927,66), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “MAGGIO 2012” – (DETERMINAZIONE N. 1271 DEL 02 / 10 / 2012)

1270 02/10/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.350 DEL 30.06.2012 DI € 10.418,83 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.808,23), · N.357 DEL 30.06.2012 DI € 326,34 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 56,64), · N.355 DEL 30.06.2012 DI € 152,29 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD €26,43), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.897,46 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.891,30), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “GIUGNO 2012” – (DETERMINAZIONE N.1270 DEL 02 / 10 / 2012)

1269 02/10/2012

IMPEGNO SPESA A FAVORE DI “LINEA VERDE S.R.L.” PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. (DETERMINAZIONE N. 1269 DEL 02/10/2012)

1269 29/11/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.200,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA NELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA E POTATURA E SAGOMATURA N. 16 PIANTE AL C.SO ITALIA. CIG N: ZDE054A4 (DETERMINA N 1269 DEL 29 / 11 / 2012)

1268 02/10/2012

LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI. CIG: Z6C06004C (DETERMINA N._1268_ DEL 02.10.2012)

1267 02/10/2012

LIQUIDAZIONE DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UNO SPROFONDAMENTO NEL PIAZZALE DELL’AREA MERCATALE. CIG N. Z4D04FF082. (DETERMINA. N. 1267 DEL 02/ 10 / 2012)

1266 02/10/2012

LIQUIDAZIONE DI € 600,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CADITOIA E SISTEMAZIONE DEL POZETTO AL C.SO ITALIA ALT. BAR LE PALME. CIG N. Z5604EB157. (DETERMINA. N. 1266 DEL 02/ 10 /2012)

1265 02/10/2012

LIQUIDAZIONE DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RICOSTRUZIONE DEI POZZETTI IN VIA M. CEFALONIA E RIPRISTINO DELLO SPROFONDAMENTO SUL MARCIAPIEDE DEL C.SO ITALIA. CIG N. Z890533846. (DETERMINA. N. 1265 DEL 02 / 10 / 2012)

1264 02/10/2012

LAVORI DI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA DI DUE AULE AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA MEDIA G. SIANI. IMPORTO € 900,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG ZD4068F700. (DETERMINAZIONE N. 1264 DEL 02/10/2012)

1263 02/10/2012

IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE DI REGISTRA- ZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE  DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N. 700/2010 (DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 02.10.2012)

1262 02/10/2012

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÄ DEL DIPENDENTE SIG. FRANCESCO PALMA, NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 01.04.1948, A DECORRERE DAL 01.05.2013. (DETERMINAZIONE N. 1262 DEL 02.10.2012)

1261 01/10/2012

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO 2012”. IMPEGNO SPESA DI € 325,00. (DETERMINAZIONE N. 1261 DEL 01/10/2012)

1260 01/10/2012

AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI EURO 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: ZD706893CD. (DETERMINA N. 1260 DEL 01 /10 /2012)

1259 01/10/2012

DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 30/08/2012. INTEGRAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1259 DEL 01/10/2012)

1258 28/09/2012

CONDOMINIO  CORSO ITALIA,  245 VILLARICCA  (NA)  – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (D E T E R M I N AZ I O N E    N€ 1258 D E L 28/09/2012)

1257 28/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 55.512,3 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: PERIODO APRILE-GIUGNO 2011. CIG 0535170440. (DETERMINAZIONE N. 1257 DEL 28/09/2012)

1256  

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF SIALS. (DETERMINAZIONE N. 1256 DEL 28/09/2012)

1255 28/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1255 DEL 28/09/2012)

1254 28/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1254 DEL 28/09/2012)

1253 28/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE. (DETERMINAZIONE N. 1253 DEL 28/09/2012)

1252 28/09/2012

SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RELATIVO ALL’ANNO 2012 DELLA SOCIETÀ P.A.THNET GRUPPO TELECOM RELATIVO ALL’ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 457517737F) (DETERMINAZIONE N. 1252 DEL 28.9.2012)

1251 28/09/2012

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.1221 DEL 21/09/2012-AD OGGETTO “ AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UNICO CAMPANIA” – 2011 - RIMBORSO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1251 DEL 28/09/2012)

1250 28/09/2012 RIMBORSO TIKET REFEZIONE SCOLASTICA. A. SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 1250 DEL 28/09/2012)
1249 28/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 10,49ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 1249 DEL 28/09/2012)

1248 28/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 4.173,94 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1248 DEL 28/09/2012)

1247 28/09/2012

LIQUIDAZIONE ALLA CIRCUMCOMMERCIO DI VILLARICCA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “R-ESTATE IN PIAZZA 2012” - CIG ZA605F2472. (DETERMINAZIONE N. 1247 DEL 28/09/2012)

1246 28/09/2012

LIQUIDAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PER SERVIZIO “CENTRO DIURNO LUNGO-ASSISTENZIALE E SOCIO EDUCATIVO” - PREVISTO NEL PIANO SOCIALE REGIONALE TRIENNIO 2009/2011. CIG ZA10675D25 (DETERMINAZIONE N. 1246 DEL 28/09/2012)

1245 28/09/2012

IQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 1245 DEL 28/09/2012)

1244 28/09/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 843 DEL 31/07/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1244 DEL 28/09/2012)

1243 28/09/2012

LIQUIDAZIONE  ALL’  ENI  S.P.A.  DI  ROMA  DIVISIONE  REFINING  &  MARKETING  DELLA FATTURA  N. 8211300  DEL 14/09/2012  PER FORNITURA BUONI  ACQUISTO  CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE. COMUNALE.  CIG: 4533970E64 . (DETERMINAZIONE  INTERSETTORIALE  N.    1243 DEL     28/09/2012)

1242    
1241    
1240 26/09/2012

ACQUISTO N.3 HARD DISK PER LA SALA CED E N.2 STAMPANTI PER L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. (CIG 45645680AD) (DETERMINAZIONE N. 1240 DEL 26.9.2012)

1239 26/09/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.113 DEL 23.7.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.089,00, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL 2° TRIMESTRE 2012. (CIG 42435808FD) (DETERMINAZIONE N. 1239 DEL 26.9.2012)

1238 26/09/2012

ACQUISTO MATERIALE D’ARREDAMENTO PER L’ICS ITALO CALVINO. CIG: Z4B065EDD2. (DETERMINAZIONE N. 1238 DEL 26/09/2012)

1237 26/09/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 467,73 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOALSTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1237 DEL 26 / 09 / 2012)

1236 26/09/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 440,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ESEGUIRE LA PULIZIA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA AL C.SO ITALIA. CIG. N: Z6B05E4996. (DETERMINA N. 1236 DEL 26 / 09 /2012)

1235 26/09/2012

MATERIALE DI CANCELLERIA TRIBUTI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1235 DEL 26/09/2012)

1234 26/09/2012

LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N.6438/2931/2012 PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE. CIG 393294942F. (DETERMINAZIONE     N 1234 DEL  26.9.2012)

1233 26/09/2012

LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 14776/2931 – RELATIVA   ALL’ACQUISTO DI SOFTWARE CERTIFICATO AL BILANCIO 2012. CIG 3277661B69. (DETERMINAZIONE     N 1233 DEL 26.9.2012)

1232 26/09/2012

LIQUIDAZIONE DITTA OFFICE DEPOT FORNITURA RISME CARTA FOTOCOPIE . CIG 45335167BF. (DETERMINAZIONE     N 1232 DEL  26.9.2012)

1231 26/09/2012

LIQUIDAZIONE  FORNITURA  MOBILETTO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE. CIG 42122098D2.  (DETERMINAZIONE     N 1231 DEL  25.9.2012.)

1230 26/09/2012

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 209 DEL 18.07.2012 E N. 215 DEL 28.07.2012 DELLA  "MONTUORO" DI MONTUORO GIUSEPPE & C. S.A.S. PER  FORNITURA TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE  PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZF3068016A (DETERMINAZIONE N. 1230 DEL  26.09.2012)

1229 25/09/2012

RETTIFICA DETERMINAZIONE N.709 DEL 11.6.2012. (CIG 4288356F4E) (DETERMINAZIONE N. 1229 DEL 25.9.2012)

1228 25/09/2012

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE- ANNO SCOLASTICO 2012-2013 (DETERMINAZIONE N. 1228 DEL 25/09/2012)

1227 25/09/2012

 AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.LGS. N° 163/2006, ART.57, COMMA 5, LETT. B) , COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N° 113/2007, ART.1, COMMA 1, LETT.F ) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO ULTERIORE UGUALE A QUELLO APPALTATO, DI CUI ALLA DETERMINA N° 49 DEL 25/01/2012 DI’’ INDIZIONE GARA SERVIZIO DEL RIFIUTO UMIDO’’. IMPEGNO DI SPESA. CIG : 3858446A5B (DETERMINAZIONE N. 1227 DEL 25/09/2012)

1226 25/09/2012

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI  PROCEDIMENTO DEL SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI (DETERMINAZIONE N.  1226 DEL 25.09.2012)

1225 25/09/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI SETTEMBRE 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1225 DEL 21.09.2012)

1224 21/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO – ASSEGNO DI MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE. (DETERMINAZIONE N. 1224 DEL 21/09/2012)

1223 21/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO. N°1520-1521 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CGIL CAAF CAMPANIA. (DETERMINAZIONE N. 1223 DEL 21/09/2012)

1222 21/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF SIALS. (DETERMINAZIONE N. 1222 DEL 21/09/2012)

1221 21/09/2012

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UNICO CAMPANIA – 2011 - RIMBORSO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1221 DEL 21/09/2012)

1220 21/09/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1220 DEL 21.9.2012)

1219 21/09/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE DEL MESE DI AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1219 DEL 21.9.2012)

1218 21/09/2012

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER MESI DUE E PRECISAMENTE DAL 01.10.2012 AL 30.11.2012 - AI SENSI DELL’ART.125 - COMMA 11 - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z720671D7E – (DETERMINAZIONE N.1218 DEL 21 / 09 / 2012)

1217 21/09/2012

SERVIZIO AFFISSIONE E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI E PER PUBBLICITÀ PRIVATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1217 DEL 21/09/2012)

1216 21/09/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 1216  DEL21/09/2012)

1215 20/09/2012

SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI –ANNO 2012- ORGANIZZAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1215 DEL 20/09/2012)

1214    
1213 20/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.956,50 OLTRE IVA AL 21%, PER SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDRICI. CIG: X5702B8015. (DETERMINA N_1213_ DEL 20/09/2012)

1212 20/09/2012

ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER IL COMANDANTE LUIGI VERDE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4554415626) (DETERMINAZIONE N. 1212 DEL 20.9.2012)

1211 20/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 6.191,15 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X5301CE08E (DETERMINAZIONE N. 1211 DEL 20/09/2012)

1210 20/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.700,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DEL LASTRICO DI COPERTURA NELLA TENDOSTRUTTURA DI VIA NAPOLI. CIG N: Z1005D0ED7. (DETERMINA N. 1210 DEL 20 /09 / 2012)

1209 20/09/2012

IMPEGNO SPESA DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO IN VIA C. CAMPANA E RIPRISTINO SPROFONDAMENTO ALL’ALTEZZA PROPRIETÀ GUERRERA. CIG N: Z980641275. (DETERMINA N. 1209 DEL 20 / 09 / 2012)

1208 20/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.078,30 OLTRE IVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO DI P.I. ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO APRILE-GIUGNO ANNO 2012. CIG 0617740F28. (DETERMINA N._1208_ DEL 20/09/2012)

1207 20/09/2012

PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 55 LOCULI ALL’INTERNO DEL CAPPELLONE CIMITERIALE ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEL PIANO SEMINTERRATO DELLO STESSO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 4465140E14 - CUP J83G12000090004. (DETERMINAZIONE N. 1207 DEL 20/09/2012)

1206 20/09/2012

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNIO AMMINISTRATIVO INERENTE ALL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL CORSO ITALIA. LIQUIDAZIONE DI € 49.841,56 OLTRE IVA AL 10%. CIG:X6900D687D (DETERMINA N._1206_ DEL 20.09.2012)

1205 20/09/2012

RISCOSSIONE TARSU PRINCIPALE 2012 E STRAORDINARIO 2011. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO, ACCERTAMENTO. (DETERMINAZIONE N. 1205 DEL 20/09/2012)

1204 20/09/2012

SOFTWARE TRIBUTI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1204 DEL 20/09/2012)

1203 20/09/2012

MATERIALE INFORMATICO TRIBUTI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1203 DEL 20/09/2012)

1202 20/09/2012

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA E  PORTIERATO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. (DETERMINAZIONE N. 1202 DEL 20.09.2012)

1201 20/09/2012

APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER  LA FORNITURA DI N. 5 COPIE DELLA "GUIDA NORMATI- VA" 2013 ED ALTRI TESTI. CIG Z4C0662ECD (DETERMINAZIONE N. 1201 DEL  20.09.2012)

1200 20/09/2012

INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL  TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO R. G. 3651/2007. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO  COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1200 DEL  20.09.2012)

1199 20/09/2012

INCARICO LEGALE IN VARI GIUDIZI IN MATERIA DI  TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO  COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1199 DEL  20.09.2012)

1198 20/09/2012

INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL  TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI R. G. 1313/2001. IMPEGNO DI  SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1198 DEL  20.09.2012)

1197 20/09/2012

INCARICO LEGALE NEI GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  PROMOSSI DAL SIG. GAETANO CICCARELLI. IMPEGNO DI  SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1197 DEL  20.09.2012)

1196 20/09/2012

INCARICO LEGALE IN UNA COSTITUZIONE DI PARTE  CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE  PROFESSIONALI ED INCARICO PER RECUPERO SPESE. (DETERMINAZIONE N. 1196 DEL  20.09.2012)

1195 20/09/2012

INCARICO LEGALE IN GIUDIZI INNANZI AL T.A.R. LAZIO IN MATERIA DI EMERGENZA RIFIUTI. IMPEGNO DI  SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1195 DEL  20.09.2012)

1194    
1193 20/09/2012

RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1191 DEL 19.09.2012 – AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE “ARCHIVI STORICI E GESTIONE DOCUMENTALE IN AMBIENTE DIGITALE”. (DETERMINAZIONE N 1193 DEL 20.09.2012)

1192 19/09/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1155/2011, N. 1249/2011, N. 1253/2011, N. 1286/2011, N.1334/2011 E N. 1554/2011 EMESSE DALLA DITTA ‘’ESOGEST AMBIENTE S.R.L.’’, PER SMALTIMENTO UMIDO.( COD.CIG: 2028241D68). (DETERMINAZIONE N. 1192 DEL 19/09/2012)

1191 19/09/2012

IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL    SEMINARIO  DI  FORMAZIONE  “ARCHIVI  STORICI  E  GESTIONE  DOCUMENTALE  IN  AMBIENTE  DIGITALE”. (DETERMINAZIONE N. 1191 DEL 19.09.2012)

1190 18/09/2012

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’UCC. (DETERMINAZIONE N.1190 DEL 18/09/2012)

1189 18/09/2012

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO AI RILEVATORI. (DETERMINAZIONE N.1189 DEL 18/09/2012)

1188 18/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.197,47 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X5301CE08E (DETERMINAZIONE N. 1188 DEL 18/09/2012)

1187 18/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 7.137,5 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X5301CE08E (DETERMINAZIONE N. 1187 DEL 18/09/2012)

1186 18/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 599,66 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N 1186 DEL 18 / 09 / 2012 )

1185    
1184    
1183 18/09/2012

LIQUIDAZIONE  GRAFICHE GASPARI  - FATTURA N. 24319 DEL 29.6.2012 E 29339 DEL 31.7.2012. CIG 3795355A04. (DETERMINAZIONE     N 1183 DEL 18.9.2012)

1182 18/09/2012

LIQUIDAZIONE  COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI  CONTI  II€ TRIMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE     N 1182 DEL 18.9.2012)

1181 18/09/2012

LIQUIDAZIONE  SOLE 24 0RE ABBONAMENTO SISTEMA ENTI LOCALI ON LINE E  LEX  24  - CIG  1823410587. (DETERMINAZIONE     N 1181 DEL 18.9.2012)       

1180 18/09/2012

LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 11730/2931/2012 RELATIVA ACQUISTO BANCA DATI.  CIG  417855195C. (DETERMINAZIONE     N 1180 DEL 18.9.2012)

1179 18/09/2012

LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N.8617/2931/2012 PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE. CIG 393294942F. (DETERMINAZIONE     N 1179 DEL 18.9.2012)

1178 18/09/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE  N.7 “ ASSISTENZA AGOSTO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1178 DEL 18 /09/2012)

1177 18/09/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI  GENERALI  MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1177 DEL  18/ 09/2012)

1176 18/09/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI  GENERALI  MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1176       DEL  18/ 09/2012)

1175 17/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012.PROT. 9284 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1175 DEL 17/09/2012)

1174    
1173 14/09/2012

ADEMPIMENTI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 20.4.2012. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA € 7.070,04. CIG: Z880659F59. (DETERMINA N. 1173 DEL 14 / 09 /2012)

1172 12/09/2012

RETTIFICA DETERMINA N. 588 DEL 22.5.2012 AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO, N.  95, COMMA 17 – DISPOSIZIONI URGENTI – CONVERTITO IN LEGGE N. 135/2012. RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. (DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO NR.1172 DEL 12/09/2012)

1171 12/09/2012

RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA. (CIG 45340418FD) (DETERMINAZIONE N. 1171 DEL 12.9.2012)

1170 12/09/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 31/01/2012 E N. 15 DEL 29/02/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1170 DEL 12/09/2012)

1169 12/09/2012

APPROVAZIONE VERBALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2012. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG 4458616650 (DETERMINAZIONE N. 1169 DEL 12/09/2012)

1168 12/09/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.42 DEL 31/03/2012 E N. 50 DEL 30/04/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: MARZO E APRILE 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 12/09/2012)

1167    
1166 12/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE SUL LASTRICO SOLARE DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. CIG N: Z1F05F2165. (DETERMINA N. 1166 DEL 12 / 09 / 2012)

1165 12/09/2012

AFFIDAMENTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INFISSI IN LEGNO ALLA SCUOLA MEDIA ITALO CALVINO DI VIA G. AMENDOLA. CIG N: Z6B0650736. (DETERMINA N. 1165 DEL 12 / 09 / 2012)

1164 12/09/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI POTATURE SIEPI, TAGLIO ERBA E SPINE, FORNITURA E POSA IN OPERA TERRA VEGETALE E N. 2 PIANTE DI CAMPHORA NELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. CIG N: ZF9064FD71 (DETERMINA N. 1164 DEL 12 / 09 / 2012)

1163 12/09/2012

APPALTO PER IL COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL CORSO ITALIA. LIQUIDAZIONE DI € 43.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG:X6900D687D (DETERMINA N._1163_ DEL 12.9.2012)

1162 12/09/2012

RETTIFICA DETERMINA N.1087 DEL 28.8.2012 .LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO APRILEGIUGNO ANNO 2012. CIG 0617740F28. (DETERMINA N._1162_ DEL 12/09/2012)

1161 12/09/2012

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 (EX D. LGS. 626/94) E SS. MM. CON AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SCUOLA “I. CALVINO” - PLESSO DI VIA BOLOGNA. DITTA F.C. ELETTRONICA DI FERDINANDO CILENTO. (DETERMINAZIONE N. 1161 DEL 12/09/2012)

1160 12/09/2012

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ED AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI STRUTTURALI. (DETERMINAZIONE N. 1160 DEL 12/09/2012)

1159 12/09/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 06/09/2012 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 (EX D. LGS. 626/94) E SS. MM. II. DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI. IMPORTO € 5.750,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG ZA906259E8. IMPRESA CO.RI.MA. S.A.S. (DETERMINAZIONE N. 1159 DEL 12/09/2012)

1158 11/09/2012

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N.1158 DEL 11/09/2012)

1157 11/09/2012

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N. 1157 DEL 11/09/2012)

1156 11/09/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.1876 DEL 9.1.2012 DELL’ANCITEL RELATIVA AL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER L’ANNO 2012. (CIG 39543397C4). (DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 11.9.2012)

1155 11/09/2012

ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE  ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TRAMITE LA CONSIP S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA.   CIG: 4533970E64 (DETERMINAZIONE  INTERSETTORIALE  N€   1155               DEL 11/09/2012)

1154 11/09/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 440 DEL 31/03/2012 ,SMALTIMENTO UMIDO DITTA TORTORA GUIDO S.R.L.( COD.CER 20.01.08)-(COD. CIG: 3858446A5B) (DETERMINAZIONE N. 1154 DEL 11/09/2012)

1153 11/09/2012

IMPEGNO SPESA PER UN INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DI DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO” DI VIA BOLOGNA. (DETERMINAZIONE N. 1153 DEL 11/09/2012)

1152 11/09/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5 DEL 10.07.2012 DELL’IMPORTO DI € 11.577,28 (COMPRENSIVO DI I.V.A. E CNPAIA) - QUALE AMMONTARE DEL 1° ACCONTO PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - CIG: 316965520D - ALLA DITTA “PROJECT AREA ”ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA GLI INGEGNERI GAETANO D’AUSILIO E ANTONIO RONCA”. (DETERMINAZIONE N.1152 DEL 11 / 09 / 2012)

1151 11/09/2012

LIQUIDAZIONE AL PROF. ING. LUIGI VEROLINO DI UN ACCONTO DI € 14.000,00 SUL COMPENSO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - CIG: 316965520D (DETERMINAZIONE N.1151 DEL 11 / 09 / 2012)

1150 11/09/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.000,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. CIG N: ZA205AA44C. (DETERMINA N. 1150 DEL 11 / 09 / 2012)

1149 11/09/2012

LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008(EX D.LGS. 626/94) E SS. MM. II. DI N. 6 AULE DELLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA PALERMO. IMPORTO € 4.500,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG. N: Z430641314. (DETERMINA N. 1149 DEL 11 / 09 / 2012)

1148 11/09/2012

APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO (ARREDO VERDE) DEL COSTRUENDO PARCO PUBBLICO URBANO VILLARICCA CAMALDOLI SUD OCCIDENTALE AL CORSO ITALIA. LIQUIDAZIONE DI € 61.729,22 OLTRE IVA AL 10%. CIG 023788768E. (DETERMINAZIONE N.1148 DEL 11/09/2012)

1147 11/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 17.347,95 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. AL CORSO ITALIA.. CIG: Z5E04F8A38. (DETERMINA N._1147_ DEL 11/09/2012)

1146 10/09/2012

FORNITURA CONTATORI IDRICI. IMPEGNO DI SPESA DI € 4,640.00 OLTRE IVA AL 21% CIG.N.Z4D04B8BE9 (DETERMINA N 1146 DEL 10/09/2012)

1145 10/09/2012

FORNITURA CONTATORE IDRICO. IMPORTO DI € 606,00 OLTRE IVA CIG. N.Z5B06479A2 (DETERMINA N 1145 DEL 10/09/2012)

1144 07/09/2012

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCETTO A 5 DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO DI CORSO ITALIA ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S. VILLARICCA . (DETERMINAZIONE N. 1144 DEL 07/09/2012)

1143 07/09/2012

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C, DEL D.LGS. N. 163/2006, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA “GO.TRUCK S.R.L.”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. N. 163/2006. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1143 DEL 07/09/2012)

1142 07/09/2012

IMPEGNO DI € 1.725,28 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE SULLE STRADE. CIG N. XC201513D8. (DETERMINA N. 1142 DEL 07/ 09 /2012)

1141 07/09/2012

IMPEGNO SPESA DI € 2.100,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SOSTITUZIONE DI UN CHIUSINO DI GHISA AL C.SO ITALIA E CREAZIONE DI CADITOIE COMPLETE IN VIA G. AMENDOLA.CIG N.ZF205F1B84. (DETERMINA N. 1141 DEL 07 / 09 / 2012)

1140 06/09/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.129 DEL 6.8.2012 DELLA DITTA “PAOLO GELATO” DI € 299,00, IVA INCLUSA. (CIG 4479465872) (DETERMINAZIONE N. 1140 DEL 6.9.2012)

1139 06/09/2012

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI LUMINARIE DECORATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE – ANNO 2012. CIG. ZD30641B7F. (DETERMINAZIONE N. 1139 DEL 06/09/2012)

1138 06/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 78,39ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 1138 DEL 06/09/2012)

1137 06/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 812,61 ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD (DETERMINAZIONE N. 1137 DEL)

1136 06/09/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 19/04/2012 EMESSA DALLA DITTA DE ROSA PARIDE, PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALCUNI LOCALI DELL’EX MATTATOIO COMUNALE. (DETERMINAZIONE N. 1136 DEL 06/09/2012)

1135 06/09/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 415 DEL 30/04/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1135 DEL 06/09/2012)

1134 06/09/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 06 DEL 04/02/2012 RELATIVA AL LAVORO SVOLTO IN ORARIO NOTTURNO NEL PERIODO DI LUGLIO – DICEMBRE 2011, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.”. (DETERMINAZIONE N. 1134 DEL 06/09/2012)

1133 06/09/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22 DEL 02/05/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1133 DEL 06/09/2012)

1132 06/09/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 05/04/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI MARZO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1132 DEL 06/09/2012)

1131 06/09/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.690,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG. N: ZCF05B7C5D; (DETERMINA N. 1131 DEL 06 / 09 / 2012 DEL 31 / 08 / 2012)

1130 06/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINARE GLI SPROFONDAMENTI IN VIA TRIESTE, SVUOTARE LE VASCHE E I GRIGLIONI IN VIA ROMA E RIMUOVERE FANGO IN VIA CONSOLARE CAMPANA. CIG N. X0C01513D0 (DETERMINA N. 1130 DEL 06 /09 / 2012)

1129 05/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1129 DEL 05/09/2012)

1128 05/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 05/09/2012)

1127 05/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – 8251 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1127 DEL 05/09/2012)

1126 05/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - PROT. N. 8252-CAAF UCI (DETERMINAZIONE N 1126 DEL 05/09/2012)

1125 05/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO – ASSEGNO DI MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE. (DETERMINAZIONE N. 1125 DEL 05/09/2012)

1124 05/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – ASSEGNO AL NUCLEO - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DIST. PROT.8138- CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.RL.. (DETERMINAZIONE N. 1124 DEL 05/09/2012)

1123 05/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012.PROT. 9144 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1123 DEL 05/09/2012)

1122 05/09/2012

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO.04-05 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF USPPIDAP. (DETERMINAZIONE N. 1122 DEL 05/09/2012)

1121 05/09/2012

IMPEGNO SPESA ACQUISTO VOLUMI EDK . (DETERMINAZIONE                      N. 1121 DEL 5.9.2012)

1120 05/09/2012

IMPEGNO SPESA. ACQUISTO POLTRONA. (DETERMINAZIONE N. 1120 DEL 05/ 09/ 2012)

1119 05/09/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 IVA INCLUSA AL 10% PER LAVORI DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE “G. SIANI”IN VIA G. SIANI. CIG N. (DETERMINA N. 1119 DEL 05/ 09 /2012)

1118 05/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 33.495,73 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N 1118 DEL 05/ 09 / 201)

1117 05/09/2012

LIQUIDAZIONE DI € 145,20 OLTRE IVA AL 10% PER VERIFICA PERIODICA ALL’IMPIANTOASCENSORE INSTALLATO NEL FABBRICATO UBICATO AL C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG N. Z6D0620710. (DETERMINA N. 1117 DEL 05 / 09 / 2012)

1116 05/09/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00 OLTRE IVA DEL 10%, PER LAVORI DA ESEGUIRE ALLA SCUOLA I° CIRCOLO, ALL’IPAB E ALLA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG N: ZCF05B7C5D. (DETERMINA N 1116 DEL 05 / 09 /2012)

1115 05/09/2012

IMPEGNO DI € 350,00 OLTRE IVA AL 21% PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORISTICO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. (DETERMINA N. 1115 DEL 05 / 09 / 2012)

1114    
1113    
1112 05/09/2012

LIQUIDAZIONE SOC. EDIZIONI SAVARESE PUBBLICAZIONE  BANDO DI GARA SERVIZIO TESORERIA. III € ESPERIMENTO CIG 1829640AAE. (DETERMINAZIONE     N 1112 DEL 5.9.2012)

1111 05/09/2012

LIQUIDAZIONE SOLE 24 ORE  RINNOVO ABBONAMENTO – ANNO 2012 CIG 3795355A04. (DETERMINAZIONE     N 1111 DEL   5.9.2012)

1110 05/09/2012

DETERMINAZIONE N.   1110 DEL 5.9.2012

1109 03/09/2012

ASSEGNAZIONE BUONO-LIBRO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. L 448/98 ART. 27. (DETERMINAZIONE N. 1109 DEL 03/09/2012)

1108    
1107 30/08/2012

LIQUIDAZIONE AL CONCESSIONARIO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO “EDIZIONE SAVARESE”. (CIG 431288514B) (DETERMINAZIONE N. 1107 DEL 30.08.2012)

1106 30/08/2012

LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ART. 92 COMMA 5 D. LGS.12/4/2006 N. 163 E S.M.I.. (DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 30/08/2012)

1105    
1104 30/08/2012

LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “AGOSTO ”. (DETERMINA N. 1104 DEL 30 / 08 / 2012)

1103 30/08/2012

ASSUNZIONE MUTUO DI € 130.000,00. FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE, ART.32 COMMA 12 LEGGE 30/9/2003 N.269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 326 DEL 24.11.2003. CUP: J81D12000060004. (DETERMINA N._1103_ DEL 30/08/2012)

1102 29/08/2012

SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI APRILE 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 1102 DEL 29.08.2012)

1101 29/08/2012

SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 1101 DEL 29.08.2012)

1100 29/08/2012

RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA EX ZONE F E VARIANTE NORMATIVA DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE. INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI COSTITUENTI IL PROGETTO DI VARIANTE (DETERMINAZIONE N. 1100 DEL 29/08/2012)

1099 29/08/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA NELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA E POTATURA E SAGOMATURA N. 16 PIANTE AL C.SO ITALIA CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 1099 DEL 29/ 08 /2012)

1098 29/08/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE DI LUGLIO.CIG. N.Z110457671. (DETERMINA N. 1098 DEL 29 / 08 /2012)

1097 29/08/2012

LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 (EX D. LGS. 626/94) E SS. MM. II. DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI. IMPORTO € 5.750,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG ZA906259E8 (DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 29/08/2012)

1096 29/08/2012

IMPEGNO SPESA ACQUISTO RISME CARTA FOTOCOPIE . CIG X1105F7EB0 (DETERMINAZIONE                      N. 1096 DEL 29.8.2012)

1095 29/08/2012

LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE TRANSAZIONE TRA IL  COMUNE DI VILLARICCA  E  IL  SIG. ANIELLO CHIANESE. DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.10.2011. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE  DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N.700/2010. (DETERMINAZIONE N. 1095 DEL  29.08.2012)

1094 28/08/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 1.528,01 ALLA ENEL (DETERMINAZIONE N. 1094 DEL 28/08/2012)

1093 28/08/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO “ ASTE & APPALTI”. CIG Z2A05F2266 (DETERMINAZIONE N. 1093 DEL 28/08/2012)

1092 28/08/2012

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO CIG Z69061237F (DETERMINAZIONE N°1092 DEL 28-08-2012)

1091 28/08/2012

LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. MARZO- APRILE- 2012. (DETERMINAZIONE N. 1091 DEL 28/08/2012)

1090 28/08/2012

LIQUIDAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PER SERVIZIO “CENTRO DIURNO LUNGO-ASSISTENZIALE E SOCIO EDUCATIVO” - PREVISTO NEL PIANO SOCIALE REGIONALE TRIENNIO 2009/2011. CIG ZAF05F6B81 (DETERMINAZIONE N. 1090 DEL 28/08/2012)

1089 28/08/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.000,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA GIACOMO PUCCINI. CIG N. ZF805AB889. (DETERMINA N. 1089 DEL 28 / 08 / 2012)

1088 28/08/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI INFISSI IN LEGNO ALLA SCUOLA ITALO CALVINO. CIG :Z3E05E2C0. (DETERMINA N. _1088_ DEL 28/08/2012)

1087 28/08/2012

LIQUIDAZIONE DI € 14.696,40 OLTRE IVA AL 10% PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO APRILE-GIUGNO ANNO 2012. CIG 0617740F28. (DETERMINA N._1087_ DEL 28.08.2012)

1086 28/08/2012

LIQUIDAZIONE  MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURA N. 414753/2012. CIG 39144355F2  (DETERMINAZIONE     N 1086 DEL 28.8.2012)           

1085 28/08/2012

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA  "GRAPHISTAR" S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE  DIVULGATIVO  INIZIATIVE "MOZZARELLA  DAY" E  "PIZZA  DAY"- CIG ZCA061E648. (DETERMINAZIONE N. 1085 DEL  28.08.2012)

1084 28/08/2012

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AMESCI PER CONSULENZA IN MATERIA DI  SERVIZIO CIVILE. (DETERMINAZIONE N. 1084 DEL  28.08.2012)

1083 28/08/2012

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI  MOBILIT€  PER  GLI  ANNI 2011 E  2012 AL MINISTERO  DELL'INTERNO - EX AGENZIA AUTONOMA PER LA  GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E  PROVINCIALI (DETERMINAZIONE N. 1083 DEL 28.08.2012)

1082 28/08/2012

COSTITUZIONE IN N. 3 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE  DI  PACE  DI MARANO  DI NAPOLI E  NOMINA LEGALE  DI  FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 28.08.2012)

1081 28/08/2012

PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE NELLA TRANSAZIONE  NELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E  LA SIG.RA TERESA SCHIATTARELLA. (DETERMINAZIONE N. 1081 DEL  28.08.2012)

1080 28/08/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE  ALLE  SEDUTE  DELLA  COMMISSIONE  ATTIVIT€  CULTURALI  ED  ECONOMICHE  NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1080 DEL 28.08.2012)

1079 28/08/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA  PARTECIPAZIONE  ALLE  SEDUTE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  ASSISTENZA  MESE DI  LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1079 DEL 28.08.2012)

1078 28/08/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA  PARTECIPAZIONE  ALLE  SEDUTE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  PUBBLICA ISTRUZIONE  NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 28.08.2012)

1077    
1076    
1075 21/08/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 1075 DEL 21/08/2012)

1074 20/08/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.624,84 ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 1074 DEL 20/08/2012)

1073 20/08/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.264,33 ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG Z4405D1BEO (DETERMINAZIONE N. 1073 DEL 20/08/2012)

1072 20/08/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI. CIG: Z6C06004C (DETERMINA N._1072_ DEL 20/ 8/2012)

1071 20/08/2012

APPROVAZIONE DEL 1° SAL PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.1 IMPIANTO SOLARE TERMICO AL PALASPORT DEL CORSO ITALIA. CIG: 1223961C8E LIQUIDAZIONE DI € 72.800,00 OLTRE IVA AL 10%. (DETERMINA N. _1071_ DEL 20/ 8 /2012)

1070 20/08/2012

AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 3.000,00 OLTRE IVA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. CIG N:ZA205AA44C. (DETERMINA N. 1070 DEL 20 / 08 /2012)

1069 20/08/2012

IMPEGNO DI € 5.450,00 + IVA AL 21% PER CANONE DAL 21.9.2011 AL 20.9.2012 RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE METRO CAMPANA NORD EST.CIG XEC00D6880. (DETERMINA N. 1069_ DEL 20 / 8 /2012)

1068 20/08/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1068 DEL 20.08.2012)

1067 20/08/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE DEL MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1067 DEL 20.08.2012)

1066 20/08/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 20.08.2012)

1065 20/08/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI AGOSTO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1065 DEL 20.08.2012)

1064    
1063 09/08/2012

TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIET€ DELL’ENTE ANNO 2012/2013.  IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE  N €.__1063______DEL___09/08/2012_________   )

1062 09/08/2012

IMPEGNO SPESA  ACQUISTO STAMPANTE SETTORE RAGIONERIA . (DETERMINAZIONE  N. 1062 DEL 9.8.2012)

1061 07/08/2012

SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI –ANNO 2012- IMPEGNO SPESA (DETERMINAZIONE N. 1061 DEL 07/08/2012)

1060 07/08/2012

EMERGENZA CALDO ESTATE 2012 - IMPEGNO DI SPESA – (DETERMINAZIONE N. 1060 DEL 07/08/2012)

1059 06/08/2012

APPROVAZIONE VERBALE DEL 10/05/2011 AVENTE AD OGGETTO” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO DI C.SO ITALIA”- (DETERMINAZIONE N. 1059 DEL 06/08/2012)

1058 06/08/2012

ACQUISTO N.1 MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI P.M.- IMPEGNO SPESA. (CIG 4479465872) (DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 06.08.2012)

1057 06/08/2012

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA VILLARICCA IN BIKE. CIG. ZC505F6997. (DETERMINAZIONE N. 1057 DEL 06/08/2012)

1056 03/08/2012

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 1200,00 OLTRE IVA AL 10% TAGLIO ERBA, POTATURA E PULIZIA. CIG: Z9405F81A4 (DETERMINA N. _1056_ DEL 03/08/2012)

1055 03/08/2012

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI APPARECCHIATURE DI RETE E SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI PER IL 2° SEMESTRE 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 4476198371) (DETERMINAZIONE N. 1055 DEL 3.8.2012)

1054    
1053 03/08/2012

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA R-ESTATE IN PIAZZA 2012 – CIG. ZA605F2472. (DETERMINAZIONE N. 1053 DEL 03/08/2012)

1052 03/08/2012

IMPEGNO SPESA DI € 450,00 OLTRE IVA AL 21% PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZB205E433B. (DETERMINA N. 1052 DEL 03 / 08 /2012)

1051 03/08/2012

PROGETTO CERNOBYL 2012. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1051 DEL 03/08/2012)

1050 03/08/2012

IMPEGNO DI € 400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ESEGUIRE INTERVENTI VARI AL CIMITERO COMUNALE DEL C.SO ITALIA CIG N.Z6B05E4996. (DETERMINA N.1050 DEL 03/ 08 /2012)

1049 03/08/2012

IMPEGNO SPESA DI € 850,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI VIA TRIESTE. CIG. N. Z8205E4ECE. (DETERMINA N. 1049 DEL 03 / 08/ 2012)

1048 03/08/2012

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTONDA INCROCIO CORSO EUROPA E VIA E.FERMI. CIG : ZFA05D4DE9. (DETERMINA N. _1048_ DEL 03/ 8/ 2012)

1047 03/08/2012

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL V SETTORE. (DETERMINAZIONE N. 1047 DEL 03/08/2012)

1046 03/08/2012 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA ALLA TRAVERSA A FONDO CIECO A NORD DELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA. CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 1046 DEL 03 / 08 / 2012)
1045 03/08/2012

IMPEGNO SPESA DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10% PER RIPRISTINO DI UNO SPRONFODAMENTO NEL PIAZZALE DELL’AREA MERCATALE. CIG N: Z4D04FF082. (DETERMINA N. 1045 DEL 03/ 08 /2012)

1044 03/08/2012

IMPEGNO SPESA DI € 650,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA SEDE STRADALE E SOSTITUZIONE DI GRIGLIA DI GHISA MANCATE DI VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: Z4D04FF082. (DETERMINA N. 1044 DEL 03/ 08 /2012)

1043 03/08/2012

IMPEGNO SPESA DI € 600,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI ESPURGO AL CONDOTTO FOGNARIO IN VARIE STRADE CITTADINE. CIG. N:ZE8059BD25 (DETERMINA N. 1043 DEL 03/ 08 /2012)

1042 03/08/2012

IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIMOZIONE DI DIVERSI RAMI INCLINATI IN VIA E. FERMI ALL’ALTEZZA DELLA CASA DI RIPOSO “VILLA SAN GIUSEPPE” CIG N: Z7A052C37A. (DETERMINA N. 1042 DEL 03 / 08 / 2012)

1041 03/08/2012

IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DEGLI SPROFONDAMENTI SULLA SEDE STRADALE DI VIA ROMA. CIG N: Z0E05B90E6. (DETERMINA N. 1041 DEL 03 / 08 / 201)

1040 03/08/2012

IMPEGNO SPESA DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RICOSTRUZIONE DEI POZZETTI IN VIA M. CEFALONIA E RIPRISTINO DELLO SPROFONDAMENTO SUL MARCIAPIEDE DEL C.SO ITALIA . CIG. N: Z890533846. (DETERMINA N. 1040 DEL 03/ 08 /2012)

1039 03/08/2012

AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DA ESEGUIRE AL C.SO ITALIA – DIRAMAZIONE AREA FIERISTICA ED AL C.SO VITTORIO EMANUELE ALTEZZA SALONE BARBIERE. CIG. N. ZA704EA3E0 (DETERMINA N. 1039 DEL 03/ 08/ 2012)

1038 03/08/2012

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO INGOMBRANTE (COD. CER 20.03.07). (DETERMINAZIONE N. 1038 DEL 03/08/2012)

1037 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.1 DEL 31/01/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE GENNAIO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1037 DEL 03/08/2012)

1036 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N. 29 DEL 31/12/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE DICEMBRE 2011- CIG ZAF042F5A4 (DETERMINAZIONE N. 1036 DEL 03/08/2012)

1035 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.7 DEL 30/04/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE APRILE 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1035 DEL 03/08/2012)

1034    
1033 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.3 DEL 29/02/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE FEBBRAIO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 03/08/2012)

1032 03/08/2012

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO PER UN MESE. IMPORTO € 4.690,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG Z1F05D7BCB (DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 03/08/2012)

1031 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 31/03/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE MARZO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1031 DEL 3/08/2012)

1031 03/08/2012

AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER ESEGUIRE LAVORI DI GUAINA IMPERMEABILIZANTE SUL LASTRICO SOLARE DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA CIG N: Z1F05F2165. (DETERMINA N. 1031 DEL 03 / 08 / 2012 DEL 02 /08 / 2012)

1030 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N. 49 DEL 06/10/2011 – DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ LA RINASCITA” PER ACCOGLIENZA MINORE C/O IL CENTRO DIURNO “UN MONDO A COLORI” –PERIODO SETTEMBRE 2011 – CIG XC401CE09E (DETERMINAZIONE N.1030 DEL 3/08/2012)

1029    
1028 03/08/2012

AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIFACIMENTO DELLA PARETE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA E. DE NICOLA. CIG. N: ZEB05B9494. (DETERMINA N. 1028 DEL 03/ 08 /2012)

1027 03/08/2012

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE ESPLETATA IN DATA 31.7.2012. (DETERMINAZIONE N. 1027 DEL 3.8.2012)

1026 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.96/2011 DELLA DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE C/O LA COMUNITÀ KARABÀ – PERIODO SETTEMBRE 2011- CIG Z28042DCOA (DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 3/08/2012)

1025 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.158 DEL 30/11/2011 E N. 187 DEL 31/12/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2011- CIG Z48042CE1D (DETERMINAZIONE N. 1025 DEL 03/08/2012)

1024 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.130 DEL 31/10/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: OTTOBRE 2011- CIG X7F01CE0A6 (DETERMINAZIONE N. 1024 DEL 3/08/2012)

1023 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N. 57 DEL 02/11/2011 –N.65 DEL 01/12/2011 E 73 DEL 31/12/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ LA RINASCITA” PER ACCOGLIENZA MINORE C/O IL CENTRO DIURNO “UN MONDO A COLORI”  PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 – CIG Z1F04A2568 (DETERMINAZIONE N. 1023 DEL 3/08/2012)

1022 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 05/07/2012 DELL’IMPORTO DI € 600,00 INERENTE IL SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO URBANO VILLARICCA CAMALDOLI SUD OCCIDENTALE AL CORSO ITALIA. CIG ZEC05E0A4F8 (DETERMINAZIONE N. 1022 DEL 03/08/2012)

1021 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 301 DEL 31/03/2012 – SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO –DITTA ECO TRANSIDER S.R.L.’’MESE DI MARZO 2012. (CIG: Z8003C8E60). (DETERMINAZIONE N.1021 DEL 03/08/2012)

1020 03/08/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.224 DEL 30.04.2012 DI € 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.791,73), · N.225 DEL 30.04.2012 DI € 152,29 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 26,43), · N.226 DEL 30.04.2012 DI € 326,34 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 56,64), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.802,42 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.874,80), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “APRILE 2012” – (DETERMINAZIONE N.1020 DEL 03.08.2012)

1019    
1018 03/08/2012

IMPEGNO SPESA DI € 660,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA DI N. 12 PALETTI AL PARCO SANT’ANIELLO DI VILLARICCA. CIG N. Z9405C4B07. (DETERMINA N. 1018 DEL 03/ 08 / 2012)

1017 01/08/2012

LIQUIDAZIONE DI € 700,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UN POZZETTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA C. CAMPANA - RIPRISTINO CADITOIA AL C.SO VITTORIO EMANUELE CIG N. Z6905ABA31. (DETERMINA N. 1017 DEL 01 / 08 / 2012)

1016 01/08/2012

LIQUIDAZIONE DI € 550,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI BUCHE SUL MARCIAPIEDE DI VIA G. GIGANTE E RIPRISTINO DI UNO SPROFONDAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA. CIG N. ZD70516215. (DETERMINA N. 1016 DEL 01 / 08 / 2012)

1015 01/08/2012

RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1015 DEL 01 / 08 /2012)

1014 01/08/2012

RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1014 DEL 01/ 08/ 2012)

1013 01/08/2012

RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1013 DEL 01 / 08 / 2012)

1012 31/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI IN FERRO PRESSO L’INGRESSO DEL SOTTOPASSAGGIO AL C.SO EUROPA E IN VIA GENOVESI. CIG N. Z7205A77FC (DETERMINA N. 1012 DEL 31/ 07 /2012)

1011 31/07/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.154400 DEL 30.11.2011 DI € 205,62 E N.156023 DEL 14.12.2011 DI € 204,57, IVA INCLUSA, RELATIVE ALL’ACQUISTO DI ETICHETTE PER MODELLI PREIMBUSTATI. (CIG 3587221C67). (DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 31.7.2012)

1010 31/07/2012

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” (CIG 3972421183) (DETERMINAZIONE N. 1010 DEL 31.7.2012)

1009 31/07/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.109872 DEL 14.3.2011 DI € 682,80 DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.”. (CIG 3972394838). (DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 31.7.2012)

1008 31/07/2012

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012. CIG 4458616650 (DETERMINAZIONE N. 1008 DEL 31/07/2012)

1007 31/07/2012 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. (COD.CER 20.03.07)-MESI SEI.(COD. CIG: 43560462E0) (DETERMINAZIONE N. 1007 DEL 31/07/2012)
1006  

 

1005 31/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.000,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI A DESTRA E SINISTRA SULLO SPARTITRAFFICO E SULLE ROTONDE AL C.SO EUROPA.CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 1005 DEL 31 / 07 / 2012)

1004 31/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.300,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI DI VIA BOLOGNA E VIA CONSOLARE CAMPANA CON TRASPORTO E ONERI DI RISULTA. CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 1004 DEL 31/ 07 /2012)

1003 31/07/2012

IMPEGNO DI € 4.956,46 OLTRE IVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 PALI-LUCE DI P. I. PER VIA NAPOLI E VIA OROLOGIO. CIG.ZA5056E706. (DETERMINA N._1003_ DEL 31/07/2012)

1002 31/07/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 1.719,04 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO, A SEGUITO DI FURTO DEI CAVI ELETTRICI, ALL’ IMPIANTO ELETTRICO IN VIA MILANO. CIG 042415245C. (DETERMINA N. _1002_ DEL 31.7.2012)

1001 31/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 OLTRE CASSA AL 4% ED IVA AL 21% AL DIRETTORE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE AL CORSO ITALIA. CIG 04241524C. (DETERMINA N._1001_DEL 31.07.2012)

1000 31/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 OLTRE CASSA AL 4% ED IVA AL 21% AL DIRETTORE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE AL CORSO ITALIA. CIG 04241524C. (DETERMINA N._1000_DEL 31.07.2012)

999 31/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.210,84 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE DI UN PALO-LUCE AL VIALE DELLA REPUBBLICA. CIG.Z2B04AE2EE (DETERMINA N._999_ DEL 31.07. 2012)

998 31/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.491,26 OLTRE IVA AL 10% PER CANONE DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG 0617740F28. (DETERMINA N._998_ DEL 31/07/2012)

997 31/07/2012

LIQUIDAZIONE  TENUTA CONTABILIT€ IVA. DR.SSA CHIANESE ADELAIDE. I TRIMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE     N  997 DEL 31.07.2012)

996 31/07/2012

LIQUIDAZIONE  MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURE N. 905342/2012. CIG 39144355F2. (DETERMINAZIONE     N 996 DEL 31.7.2012)

995 31/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337179 DEL 10.07.2012 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET  PER  SERVIZIO  SOSTITUTIVO  MENSA  PERSONALE – MESE DI GIUGNO 2012. CIG 056768112E. (DETERMINAZIONE N. 995 DEL  31.07.2012)

994 31/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 905340 DEL 29.02.2012 DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER FORNITURA GUIDA  NORMATIVA 2012 - CIG Z970157AF8. (DETERMINAZIONE N. 994 DEL  31.07.2012)

993 31/07/2012

LIQUIDAZIONE N. 5 FATTURE DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER FORNITURA TESTI - CIG Z62040EECF. 8 DETERMINAZIONE N. 993 DEL  31.07.2012)

992 31/07/2012

APPROVAZIONE PREVENTIVI PER FORNITURA PRATICHE E TESTI, MAGGIOLI MODULGRAFICA CIG. Z4805F0D12 (DETERMINAZIONE N. 992 DEL  31.07.2012)

991 30/07/2012

APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO DEL CAPPELLONE CIMITERIALE ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RELATIVO PIANO SEMINTERRATO. PROVVEDIMENTI. CIG 4465140E14 (DETERMINAZIONE N. 991 DEL 30/07/2012)

990    
989 27/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE MAGGIO 2012. (DETERMINA N 989 DEL 27/ 07 / 2012)

988 27/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI IN FERRO PRESSO L’INGRESSO DEL SOTTOPASSAGGIO AL C.SO EUROPA E IN VIA GENOVESI. CIG N. Z7205A77FC. (DETERMINA N. 988 DEL 27/ 07 / 2012)

987 25/07/2012

ACQUISTO STAMPATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA. (CIG 44355435DF) (DETERMINAZIONE N. 987 DEL 25.07.2012)

986 25/07/2012

ACQUISTO STAMPATI PER L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4435728E87) (DETERMINAZIONE N. 986 DEL 25.7.2012)

985 25/07/2012

LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 985 DEL 25/07/2012)

984 25/07/2012

LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 984 DEL 25/07/2012)

983 25/07/2012

ACCESSO AL SERVIZIO, EX LEGGE 328/00 DENOMINATO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”DI CUI AL BANDO DEL 30-11-2011. APPROVAZIONE VERBALE RICORSO SIG. SANTORO LUCIA E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO. (DETERMINAZIONE N° 983 DEL 25-07-2012)

982 25/07/2012

LIQUIDAZIONE FATT. 9/2012 ALLA METRO SOUND SERVICE DI QUALIANO PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER L’INIZIATIVA MARCIA CONTRO LA VIOLENZA. CIG. Z92053C8DE. (DETERMINAZIONE N. 982 DEL 25/07/2012)

981 25/07/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG Z4405D1BEO (DETERMINAZIONE N. 981 DEL 25/07/2012)

980 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 07 DEL 06/06/2009 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA RIFIUTI DEL MESE DI MAGGIO 2009. (DETERMINAZIONE N. 980 DEL 25/07/2012)

979 25/07/2012

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO” PER I LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI PINI PRESENTI PRESSO VIA BOLOGNA, NONCHÉ PER LA FORNITURA DI UNA SBARRA DA POSIZIONARE NEI PRESSI DELLA VILLETTA DI VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 979 DEL 25/07/2012)

978 25/07/2012

ACCONTO 30% DELL’IMPORTO PER L’ACQUISTO DI FIORIERE ED ESSENZE ARBOREE PER L’ABBELLIMENTO DEL TRATTO STRADALE DEL CENTRO STORICO. (DETERMINAZIONE N. 978 DEL 25/07/2012)

977 25/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 383 DEL 30/06/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI GIUGNO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 977 DEL 25/07/2012)

976 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 553 DEL 31/05/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 976 DEL 25/07/2012)

975 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 416 DEL 30/04/2012 EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” E RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO (COD.CER: 16.01.03)- MESE DI APRILE 2012. ( CIG: Z4C0201E1B) (DETERMINAZIONE N. 975 DEL 25/07/2012)

974 25/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 306 DEL 31/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI MAGGIO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 974 DEL 25/07/2012)

973 25/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 236 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI APRILE 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 973 DEL 25/07/2012)

972 25/07/2012

APPROVAZIONE DEL “2° S.A.L.” E LIQUIDAZIONE RELATIVE FATTURE: · N.041/12 DEL 30.05.2012 DI € 121.000,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 11.000,00), · N.042/12 DEL 30.05.2012 DI € 66.000,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 6.000,00), · N.043/12 DEL 05.06.2012 DI € 200.640,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 18.240,00), ALLA DITTA “NEWTEK SOC. COOP.” - QUALE AMMONTARE DEL “2° STATO AVANZAMENTO LAVORI” RELATIVO ALL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI”. (DETERMINAZIONE N. 972 DEL 25.07.2012)

971 25/07/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 665,50 IVA INCLUSA AL 21% PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA NAPOLI E VIA G.GIGANTE. CIG N. X6200D6890. (DETERMINA N. 971 DEL 25 / 07 / 2012)

970 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE BITUMINOSO PER TRATTI STRADALI DI TRAVERSE DI VIA DELLA RESITSENZA, VIA D.ALIGHIERI E CORSO EUROPA. CIG: Z700553543. (DETERMINA N. _970_ DEL 25/07/2012)

969 25/07/2012

APPROVAZIONE DEL 4° SAL PER APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SUL SUOLO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI € 73.932,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG 042415254C. (DETERMINA N._969_ DEL 25.7. 2012)

968 25/07/2012

APPROVAZIONE DEL 5° SAL E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI APPALTO PER L’ AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SUL SUOLO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI € 51.120,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG 042415254C. (DETERMINA N._968_ DEL 25.7. 2012)

967 25/07/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10%, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE 50000 BTU TIPO PAVIMENTO ALLA TENDOSTRUTTURA DI VIA NAPOLI. CIG N. X5501513E1. (DETERMINA N. 967 DEL 25 / 07 / 2012)

966 25/07/2012

IMPEGNO SPESA DI € 1.700,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL LASTRICO DI COPERTURA NELLA TENDOSTRUTTURA DI VIA NAPOLI. CIG N. Z1005D0ED7 (DETERMINA N. 966 DEL 25 / 07 / 2012)

965 25/07/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.650,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE D’INGRESSO CON VETRO E DOPPIO MANIGLIONE AL PLESSO DI VIA PALERMO. CIG N: Z4405C7728. (DETERMINA N 965 DEL 25 / 07 / 2012 DEL 19 / 07 / 2012)

964 25/07/2012

AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 700,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UN POZZETTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA C. CAMPANA – RIPRISTINO CADITOIA AL C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG. N. Z6905ABA31. (DETERMINA N. 964 DEL 25 / 07 / 2012)

963 25/07/2012

IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI ESPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE E DELLE CADITOIE ED ALLA SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE ROTTE IN VIA CHIANESE - AL C.SO VITTORIO EMANUELE E VIA CAPITANO PELLEGRINO. CIG N. Z1F05C579D. (DETERMINA N. 963 DEL 25 / 07 / 2012)

962 25/07/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 4.955,90 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DI DIVERSE STRADE CITTADINE.CIG N: ZA205CF480. (DETERMINA N. 962 DEL 25/ 07 /2012 DEL 19./ 07 / 2012)

961 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 8.269,14 INCLUSO IVA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, RELAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI ED INDAGINI GEOLOGICHE PER LA VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA PARCHEGGIO PUBBLICO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO E PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL PUA AL CORSO ITALIA. GIG X9102B8007. (DETERMINA N._ 961_ DEL 25//7/2012)

960 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 6.043,50 OLTRE IVA AL 21%, PER ACCONTO SUL SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDRICI.CIG: XD600D6874 (DETERMINA N_960_ DEL 25/07/2012)

959 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.160,00 IVA INCLUSA DEL 10% RELATIVO AI LAVORI IN FERRO ESEGUITI NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA CIG N. ZEB05ADF31. (DETERMINA N. 959 DEL 25 / 07 / 2012)

958 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 3.574,65 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO IMPIANTO LUCI ESTERNE AI 50 ALLOGGI DEL CORSO ITALIA. CIG: ZBA04E51BC (DETERMINA N._958_ DEL 25/07/2012)

957 25/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.200,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI CADITOIE IN VARIE STRADE CITTADINE. CIG N.Z63058DA1B (DETERMINA N. 957 DEL 25/ 07 / 2012)

956 25/07/2012

IMPEGNO SPESA DI € 550,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI BUCHE SUL MARCIAPIEDE DI VIA G. GIGANTE E RIPRISTINO DI UNO SPROFONDAMENTODELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA. CIG N: ZD70516215. (DETERMINA N. 956 DEL 25/ 07 / 2012)

955 25/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 18.834,38 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 955 DEL 25 / 07 /2012)

954 25/07/2012

PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE, PER ANNI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 099819DA7 - CUP: J89E12001440004. (DETERMINAZIONE N. 954 DEL 25/07/2012)

953 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 722,56 IVA INCLUSA RELATIVAMENTE AL CANONE DI LOCAZIONE, DELL’AUTOVETTURA FIAT IDEA 1.3 MJT.CIG N. X1200D6892. (DETERMINA N. 953 DEL 25/ 07 / 2012 DEL 14 / 03 / 2012)

952 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.797,46 IVA INCLUSA RELATIVAMENTE AL CANONE DI LOCAZIONE, DELL’AUTOVETTURA FIAT IDEA 1.3 MJT. (DETERMINA N. 952 DEL 25 / 07 /2012)

951 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.559,00 OLTRE CNPAIA ED IVA AL 21%, QUALE COMPENSO A SALDO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LAVORI DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL CORSO ITALIA. CIG: X6900D687D (DETERMINA N._951_ DEL 25/07/2012)

950 25/07/2012

APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE.LIQUIDAZIONE DI € 19.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 0415433A25 (DETERMINA N._950_ DEL 25/ 07/ 2012)

949 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 6.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA A NORD DEL CAMPO DI CALCIO AL CORSO ITALIA. CIG: Z4F05573F1. (DETERMINA N. _949_ DEL 25/7/2012)

948 25/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 600,00 OLTRE IVA AL 21% PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA ALL’ IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO AL CORSO ITALIA. CIG:X6900D687D. (DETERMINA N._948_ DEL 25.07.2012)

947 25/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.300,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO SOLETTA IN CEMENTO ENTRATA VIALE D’ACCESSO IN VIA DE NICOLA. CIG N. ZD40531A7C; PREMESSO: (DETERMINA N. 947 DEL 25 / 07 / 2012)

946 25/07/2012

IMPEGNO DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE MAGGIO 2012. (DETERMINA N. 946 DEL 25 / 07 / 2012 DEL 16 / 07 / 2012)

945 25/07/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI LUGLIO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 945 DEL 25.07.2012)

944 25/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE DI "POSTE ITALIANE" S.P.A. PER CANONE "SALA POSTA" DAL 01.03.2011 AL  30.11.2011. CIG: 08661956B8. (DETERMINAZIONE N. 944 DEL  25.07.2012)

943 20/07/2012

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PANELLA PER IL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” DAL PERIODO 06-02-2012 AL 16-03 2012 CIG N. 444490C1E (DETERMINAZIONE N° 943 DEL 20/07/2012)

942 20/07/2012

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PANELLA PER IL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” DAL PERIODO 07-03-2012 AL 29-04 2012 CIG N. 444490C1E (DETERMINAZIONE N° 942 DEL 20/07/2012)

941 20/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL 2° CIRCOLO DIDATTICO “ G. RODARI”. CIG Z1D049A277 (DETERMINAZIONE N. 941 DEL 20/07/2012)

940 20/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N.183 DEL 27.03.2012 DELL’IMPORTO DI € 4.084,49 (I.V.A. INCLUSA) ALLA DITTA “EDIZIONI SAVARESE S.R.L.” PER LE PUBBLICAZIONI DELL’ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10% – CIG: 316965520D” - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.295 DEL 14.03.2012. (DETERMINAZIONE N. 940 DEL 20/_07/2012)

939 20/07/2012

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE (COD. CER 15.01.06).MESI SEI. (DETERMINAZIONE N. 939 DEL 20/07/2012)

938 20/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 52 DEL 01/09/2011 RELATIVA AL LAVORO SVOLTO IN ORARIO NOTTURNO NEL PERIODO DI FEBBRAIO - GIUGNO 2011, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.”. (DETERMINAZIONE N. 938 DEL 20/07/2012)

937 20/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 03/03/2011 RELATIVA AL LAVORO SVOLTO IN ORARIO NOTTURNO NEL DI GENNAIO 2011, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.”. (DETERMINAZIONE N. 937 DEL 20/07/2012)

936 20/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 23 DEL 02/05/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 936 DEL 20/07/2012)

935 20/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15 DEL 05/04/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2012. (DETERMINAZIONE N. 935 DEL 20/07/2012)

934 20/07/2012  
933 20/07/2012 LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA
932 20/07/2012  
931 20/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.341,00 IVA INCLUSA AL 10% PER LA SISTEMAZIONE DELLE CALDAIE ESISTENTI IN TUTTE LE STRUTTURE SCOLASTICHE, E NELLA CASA COMUNALE. CIG N: XDA02B8018. (DETERMINA N. 931 DEL 20 / 07 / 2012)

930 20/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.300,00 IVA INCLUSA AL 10% PER LAVORI ESEGUITI ALL ASCUOLA II° CIRCOLO, SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA G. AMENDOLA, CASERMA DEI CARABINIERI E UFFICIO DEL SINDACO. CIG N. X5501513E1. (DETERMINA N. 930 DEL 20 / 07 / 2012)

929 20/07/2012

LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DAL REP.N. 16/2012 AL REP. N. 19/2012 (DETERMINAZIONE N. 929 DEL 20/07/2012)

928 19/07/2012

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.909 DEL 12/07/2012 (DETERMINAZIONE N. 928 DEL 19/07/2012)

927 19/07/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 927 DEL 19.7.2012)

926 19/07/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 926 DEL 19.7.2012)

925 19/07/2012

LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI GIUGNO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 925 DEL 19-07-2012)

924    
923 17/07/2012

CONTRATTO DI COMODATO D’USO LOCALI EX ORFANATROFIO MARIA SS. DELL’ADDOLORATA – PRESA D’ATTO PROROGA. (DETERMINAZIONE N. 923 DEL 17/07/2012)

922 17/07/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.103 DEL 22.6.2012 DI € 653,40 DELLA DITTA “PAOLO GELATO”, RELATIVA AL NOLEGGIO DAL 22.6.2012 AL 22.9.2012 DI N.1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI. (CIG 38353674F8) ( DETERMINAZIONE N. 922 DEL 17.7.2012)

921 17/07/2012

LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO MAGGIO 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 921 DEL 17/07/2012)

920 17/07/2012

LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ILLIMITARTE DI VILLARICCA PER LA MANIFESTAZIONE “A WORLD OF PEACE” - IV EDIZIONE 2011. CIG XE101CE097. (DETERMINAZIONE N. 920 DEL 17/07/2012)

919 17/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.05 DEL 02/02/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI GENNAIO 2012.(COD.CIG: 024522915F) (DETERMINAZIONE N. 919 DEL 17/07/2012)

918 17/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.06 DEL 05/03/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’D’AUSILIO DOMENICO’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI ALBERI IN STRADE DIVERSE.(CIG: Z45035F9B7) (DETERMINAZIONE N. 918 DEL 17/07/2012)

917 17/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.08 DEL 19/03/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’D’AUSILIO DOMENICO’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI ALBERI SITI IN PIAZZA MAIONE E PIAZZA S.PIETRO.(CIG: ZC703C90D8) (DETERMINAZIONE N. 917 DEL 17/07/2012)

916 17/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.80 DEL 31/12/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI DICEMBRE 2011.(COD.CIG: 024522915F) (DETERMINAZIONE N. 916 DEL 17/07/2012)

915    
914 17/07/2012

LIQUIDAZIONE  ALD AUTOMOTIVE ITALIA  - MAGGIO 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI  – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG  1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE     N. 914 DEL 17.7.2012)

913 17/07/2012

LIQUIDAZIONE  ALD AUTOMOTIVE ITALIA  - APRILE 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI  – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG  1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE     N. 913 DEL 17.7.2012)

912 17/07/2012

LIQUIDAZIONE  ALD AUTOMOTIVE ITALIA  - MARZO 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI  – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG  1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE     N. 912 DEL 17.7.2012)

911 13/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104 E 105/2012 DELLA DITTA "PAOLO GELATO" PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE. CIG ZE5059E875 (DETERMINAZIONE N. 911 DEL 17.07.2012)

910 13/07/2012

LIQUIDAZIONE  WOLTERS KLUWER ITALIA GI€  IPSOA EDITORE S.R.L.  ACQUISTO PUBBLICAZIONI. (DETERMINAZIONE     N 910 DEL  13.7.2012)

909 12/07/2012

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N.909 DEL 12/07/2012)

908 12/07/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.210/A DEL 13.6.2012 DELLA “TIPOGRAFIABIANCO” DI VINCENZO BIANCO DI € 338,80, IVA INCLUSA. (CIG 4253220C2A) (DETERMINAZIONE N. 908 DEL 12.7.2012)

907 12/07/2012

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “DELTA PROCESSING SRL” PER GLI INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI DA GENNAIO A MARZO 2012. (CIG 4248682B4A) (DETERMINAZIONE N. 907 DEL 12.7.2012)

906 12/07/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.76 DEL 12.6.2012 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1 HARD DISK PER IL SERVER DELLA SALA CED. (CIG 425639369D) (DETERMINAZIONE N. 906 DEL 12.7.2012)

905 12/07/2012

ACCESSO AL SERVIZIO, EX LEGGE 328/00 DENOMINATO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”DI CUI AL BANDO DEL 30-11-2011. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE , GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ED ELENCO DEI NON AMMESSI AL BENEFICIO- LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI. (DETERMINAZIONE N° 905 DEL 12-07-2012)

904 12/07/2012

INIZIATIVA “CARNEVALANDO TRA LE STAGIONI” – ANNO 2011- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOUND DI CERCOLA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E ALLA DITTA NEW DEMA GRAFICA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG. X1901CE09C. (DETERMINAZIONE N. 904 DEL 12/07/2012)

903 12/07/2012

INIZIATIVA “CARNEVALANDO TRA LE STAGIONI” – ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PARANZA MEZZONE DI GIUGLIANO - CIG. X1901CE09C. (DETERMINAZIONE N. 903 DEL 12/07/2012)

902 12/07/2012

INIZIATIVA “CARNEVALANDO TRA LE STAGIONI” – ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER ANIMAZIONE - CIG. X1901CE09C. (DETERMINAZIONE N. 902 DEL 12/07/2012)

901 12/07/2012

LIQUIDAZIONE FATT. 602/2011 ALLA GRAFORD SAS DI CALVIZZANO PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONCERTO MUSICALE - INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2011-2012 - CIG X8A01CE0AC. (DETERMINAZIONE N. 901 DEL 12/07/2012)

900 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DITTA BLUINK SRL CONSORZIO IMPRECO PER FORNITURA STAMPATI AL 1° CIRCOLO DIDATTICO. ANNO SC. 2011-2012. CIG: 3366532616. (DETERMINAZIONE N. 900 DEL 12/07/2012)

899    
898    
897 12/07/2012

PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO DEL CAPPELLONE CIMITERIALE ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RELATIVO PIANO SEMINTERRATO. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 897 DEL 12/07/2012)

896 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 4.200,00 OLTRE IVA E CNPAIA PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO COMPARTO 2° PPA. CIG Z680482D83 (DETERMINA N. _896_ DEL 12/7/2012)

895 12/07/2012

APPROVAZIONE DI GARA DESERTA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO RECINZIONE SU SUOLO PUBBLICO AL CORSO EUROPA . CIG: X9502B8020 (DETERMINA N_895_ DEL 12.7.2012)

894 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “LUGLIO ”. (DETERMINA N. 894 DEL 12 / 07 / 2012)

893    
892 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.160,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI AL C.SO EUROPA NEI TRATTI POSTI ALL’ALTEZZA “CIMITERO COMUNALE, BAGNO PIÙ, ANTONY PUB, E PONTE DI FERRO” CIG N: Z3A04F9711. (DETERMINA N. 892 DEL 12 / 07 / 2012 DEL 09/ 07 / 2012)

891 12/07/2012

PAGAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, PER L’ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 891 DEL 12/07/2012)

890 12/07/2012

SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 31/01 E SS.MM.II E DAL DECRETO DIRIGENZIALE N. 27 DEL 16.02.2005 (CONTROLLO DELLE ACQUE PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2012). ARIN SPA. IMPEGNO SPESA DI € 5.830,00 COMPRESO IVA AL 21%. CIG Z6305AB893. (DETERMINAZIONE N. 890 DEL 12/07/2012)

889 12/07/2012

LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA GIACOMO PUCCINI. IMPORTO DI € 3.000,00 OLTRE IVA. CIG ZF805AB889. (DETERMINAZIONE N. 889 DEL 12/07/2012)

888 12/07/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 OLTRE IVA PER TRASPORTO ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI.CIG. N. X0700D688C. (DETERMINA N. 888 DEL 12 / 07 /2012)

887 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 950,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI POZZETTI DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PALERMO E VIA C. CAMPANA E SOSTITUZIONE DI UN CHIUSINO AL C.SO ITALIA ALT. INTRUGLIO. CIG N. X1602B8036. (DETERMINA. N 887 DEL 12/ 07 /2012 DEL 30/07/2012)

886 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 600,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CADITOIA E SISTEMAZIONE DEL POZETTO AL C.SO ITALIA ALT. BAR LE PALME. CIG N. Z5604EB157. (DETERMINA. N 886 DEL 12/ 07 /2012 DEL 03/07 /2012)

885 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA SEDE STRADALE CON RAPPEZZI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N. Z7E0516A73. (DETERMINA. N. 885 DEL 12/ 07 /2012)

884 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG N. X2B00D6872.  (DETERMINA. N. 884 DEL 12 / 07 / 2012)

883 12/07/2012

REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO - COMPARTO 2° P.P.A. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 883 DEL 12/07/2012)

882 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 838,11 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI ESEGUITI NELLA CASA COMUNALE. CIG N. Z99049AE51. (DETERMINA N. 882 DEL 12/ 07 /2012 DEL 15/ 06 /2012)

881    
880 12/07/2012

ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI, INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “I. CALVINO” IN VIA G. AMENDOLA. (DETERMINAZIONE N. 880 DEL 12/07/2012)

879  

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.037,30 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL CANCELLO PRINCIPALE E SOSTITUZIONE CIRCUITO MAGNETICO CON SCHEDA ELETTRONICA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA.CIG N. X8F01513D3. (DETERMINA N. 879 DEL 12 / 07 /2012)

878 12/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO STABILE NELLA VILLA COMUNALE DEL CORSO ITALIA. CIG :XB602B8032 (DETERMINA N. _878_ DEL 12/ 7/2012)

877 12/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.100,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA.CIG N. X1900D687F. (DETERMINA N. 877 DEL 12/ 07 / 2012 REG. INT.N. 38)

876 12/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SOSTITUZIONE DI SERRATURA ELETTRICA E SISTEMAZIONE LUCI GIARDINO ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA G. AMNEDOLA E VIA BOLOGNA. CIG N. X8F015113D3. (DETERMINA N. 876 DEL 12/ 07/ 2012 REG. INT.N. 23.)

875 12/07/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI   DEI CONTI  - ANNO  2012. (DETERMINAZIONE                  N  875 DEL  12.7.2012)

874    
873 12/07/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA - I E II TRIMESTRE - ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N 873 DEL 12.7.2012)

872 12/07/2012

LIQUIDAZIONE BUY  QUICK  FATTURA 428 DEL 31.5.2012. CIG 416812800A. (DETERMINAZIONE     N   872 DEL 31.5.2012)

871 12/07/2012

IMPEGNO SPESA PER I FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 871 DEL 12/07/2012)

870 12/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 20/09/2011 DELL’IMPORTO DI € 4.500,00 OLTRE CPNAG PER ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI, INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO DI TUTTE LE STRUTTURE PRESENTI NELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CORSO ITALIA. CIG X0300D6873. (DETERMINAZIONE N. 870 DEL 12/07/2012)

869 12/07/2012

ATTRIBUZIONE QUOTA DEL CORRISPETTIVO VERSATO DA TERZI AI MESSI COMUNALI A COPERTURA SPESE DI NOTIFICHE CHE IL COMUNE DI VILLARICCA EFFETTUA PER CONTO DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 869 DEL 12/07/2012)

868 11/07/2012

APPROVAZIONE  RENDICONTO  2€  TRIMESTRE  2012 DELLA  SEZIONE  ECONOMATO – DISCARICO IMPORTO  € 6.533,00 DAL BUONO N. € 111 AL BUONO N.€ 182, DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012. – COMPRENSIVA DELLA SOMMA DI € 1.527,98 , PER FURTO SUBITO DAL COMUNE DI VILLARICCA IN DATA PRESUMIBILMENTE TRA IL 09/05/2012  E  IL  10/05/2012  DI  CUI  SI  ALLEGA  LA  DENUNCIA  DEI CARABINIERI,  IMPEGNATA CON  I  BUONI  N. 107- 173- 174- 175- 176 E  DOCUMENTATA  CON LE  BOLLETTE  N. 100- 107- 108- 109- 110 AI FINI DELLA QUADRATURA  DEL PRESENTE RENDICONTO ; (D E T E R M I N A Z I O N E    N€    868 D E L   11/07/2012)

867    
866    
865 09/07/2012

RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DAL SIG. RE BORZACCHELLI TOMMASO RELATIVAMENTE ALL’ISTANZA DEL LOCULO DEL 17.11.2006 PROT. N. 15790. (DETERMINA N. 865 DEL 09/ 07 / 2012)

864 09/07/2012

RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 619,74 VERSATA DAL SIG. RE FRANCESCO PELLEGRINO RELATIVAMENTE ALL’ISTANZA DEL LOCULO DEL 20.06.2001 CON PROT. N. 10588. (DETERMINA N. 864 DEL 09 / 07 / 2012)

863 09/07/2012

FONDO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINAZIONE N. 863 DEL 09/07/2012)

862    
861 06/07/2012

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE DENOMINATA”SHALOM”SITA AL CORSO ITALIA N.280/A-PIANO TERRA INT.2 –PARCO UMBERTO- PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 861 DEL 06/07/12)

860 06/07/2012

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE DENOMINATA” EMMAUS”SITA AL CORSO ITALIA N.280/A-PIANO TERRA INT.1 –PARCO UMBERTO- PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO. (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 860 DEL 06/07/2012)

859 05/07/2012

PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 859 DEL 5.7.2012)

858 05/07/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.083,84 IVA INCLUSA RELATIVAMENTE AL CANONE DI LOCAZIONE, DELL’AUTOVETTURA FIAT IDEA 1.3 MJT.CIG N. X1200D6892. (DETERMINA N. 858 DEL 05 / 07 / 2012)

857 05/07/2012

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA PC PER  UFFICIO GRUPPI CONSILIARI MINORANZA ED IMPEGNO DI  SPESA. CIG Z55059E7E2. (DETERMINAZIONE N. 857 DEL  05.07.2012)

856 05/07/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE  N.6 “ FINANZE E  TRIBUTI APRILE  2012 . TOT.  €  646,08 (DETERMINAZIONE  N. 856 DEL  05/07/2012)

855    
854    
853    
852 04/07/2012

SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 852 DEL 4.7.2012)

851 04/07/2012

LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI UNA SCUOLA DEL TERRITORIO CIG N° ZA6059756E (DETERMINAZIONE N° 851 DEL 04/07/2012)

850 04/07/2012

LIQUIDAZIONE ALLA ENI SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 850 DEL 04/07/2012)

849 04/07/2012

LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 849 DEL 04/07/2012)

848 04/07/2012

LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESI TRE-APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2012. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 848 DEL 04/07/2012)

847 04/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.12 DEL 05/03/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2012.(COD.CIG: 024522915F) (DETERMINAZIONE N. 847 DEL 04/07/2012)

846 04/07/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11 DEL 05/03/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 846 DEL 04/07/2012)

845 04/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N.167 DEL 31.03.2012 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.418,83 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” - RELATIVO AL MESE DI “MARZO 2012”. C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 845 DEL 04.07.2012)

844 04/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N.104 DEL 29.02.2012 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” - RELATIVO AL MESE DI “FEBBRAIO 2012”. C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 844 DEL 04.07.2012)

843 04/07/2012

FORNITURA DI SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ASSISTENZA ED ATTIVITÀ DI START-UP CONNESSE, PER MESI SEI. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N.843 DEL 04/07/2012)

842 04/07/2012

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COSTRUENDO “PARCO CAMALDOLI” AL CORSO ITALIA. PROVVEDIMENTI. CIG ZEF05901CD. (DETERMINAZIONE N. 842 DEL 04/07/2012)

841 04/07/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CAVO PER L’ALLACCIAMENTO DEL NUOVO COMPLESSO AGLI ESISTENTI IMPIANTI ENEL CIG N: ZA60487230. (DETERMINA N. 841 DEL 04 / 0 7 / 2012 DEL 18 / 05 / 2012)

840    
839    
838 03/07/2012

ADEMPIMENTI FISCALI AI SENSI DEL DPR N. 633/1972. TENUTA CONTABILITÀ IVA. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 838 DEL 03.07.2012)

837 02/07/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG Z4B059135E. (DETERMINAZIONE N. 837 DEL 02/07/2012)

836    
835 02/07/2012

LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORTURELLA PER SERVIZIO ADI AREA MINORI DIVERSAMENTE ABILI – PER IL PERIODO 01AL 31/05/2011. CIG Z75054FBC8 (DETERMINAZIONE N. 835 DEL 02/07/2012)

834    
833 02/07/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.071,67 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 833 DEL 02 / 07 /2012)

832    
831 02/07/2012

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD. CER 20.03.07).MESI SEI. (DETERMINAZIONE N. 831 DEL 02/07/2012)

830 29/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.000.00 OLTRE IVA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PER LA DEFINIZIONE DI VARIANTI URBANISTICHE.CIG X2400D6885. (DETERMINA N. _830_ DEL 29.6.2012)

829 29/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 3.900.00 OLTRE IVA E CNPAIA PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE URBANISTICA PER PARCO VILLARICCA- CAMALDOLI AL CORSO ITALIA. CIG X6602B8034. (DETERMINA N. _829_ DEL 29.6.2012)

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823 29/06/2012

LEGGE 431/98-ART.11 - ANNUALITÀ 2009. PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (FASCIA A-FASCIA B- ESCLUSI) . (DETERMINAZIONE N. 823 DEL 29/06/2012)

822    
821    
820 29/06/2012

COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE  DI  PACE  DI MARANO  DI NAPOLI  E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 820 DEL  29.06.2012)

819 29/06/2012

COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE  AI  SENSI  DELL'ART. 615 C.P.C. INNANZI  AL GIUDICE  DI PACE ED AL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI E  NOMINA DIFENSORE. (DETERMINAZIONE N. 819 DEL  29.06.2012)

818 29/06/2012

COSTITUZIONE IN N. 3 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE  DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI CANONI IDRICI E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 818 DEL  29.06.2012)

817 29/06/2012

COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE  ALL'ESECUZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI  MARANO DI NAPOLI E NOMINA DIFENSORE. (DETERMINAZIONE N. 817 DEL  29.06.2012)

816 29/06/2012

COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE  DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI INSIDIA  E TRABOCCHETTO E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA  DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 816 DEL  29.06.2012)

815 28/06/2012

COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE  DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI  RESPONSABILIT€ CIVILE E NOMINA DIFENSORE DI  FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 815 DEL  29.06.2012)

814 28/06/2012

LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITÀ “ CONDONI EDILIZI” (DETERMINAZIONE N.814 DEL 28.06.2012)

813 27/06/2012

LEGGE 328/0 - SERVIZIO D’AMBITO DENOMINATO AFFIDO ED ADOZIONE- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO- (DETERMINAZIONE N° 813 DEL 27/6/2012)

812 27/06/2012

RIMBORSO TIKET REFEZIONE SCOLASTICA. A. SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 812 DEL 27/06/2012)

811 27/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 811 DEL 27/06/2012)

810 27/06/2012

LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO APRILE 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 810 DEL 27/06/2012)

809 27/06/2012

INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE ( COD.CER 15.01.06) PER MESI SEI IMPORTO A BASE D’ASTA € 45.000,00 OLTRE IVA. ( COD. CIG: 4370929CB4 ). (DETERMINAZIONE N. 809 DEL 27/06/2012)

808 27/06/2012

INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD. CER 20.03.07) PER MESI SEI – IMPORTO A BASE D’ASTA € 50.000,00 OLTRE IVA.( CIG:43560462E0) (DETERMINAZIONE N. 808 DEL 27/06/2012)

807 27/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N°175 DEL 29/02/2012- SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO –DITTA ‘’ECO TRANSIDER S.R.L.’’MESE DI FEBBRAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 807 DEL 27/06/2012)

806 27/06/2012

LIQUIDAZIONE DITTA OFFICE DEPOT FORNITURA RISME CARTA FOTOCOPIE . CIG 1791408CA2 (DETERMINAZIONE     N 806 DEL   27.6.2012)

805 27/06/2012

LIQUIDAZIONE SOC. CASA EDITRICE CEL – FATTURA  RELATIVA ALL’ACQUISTO  DI PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA. CIG 4191721D95. (DETERMINAZIONE     N 805 DEL  27.6.2012)

804 27/06/2012

LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL. ANNO 2012. (DETERMINAZIONE     N 804 DEL 27.6.2012)

803 27/06/2012

LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE 2012. CIG 37953550A04. (DETERMINAZIONE     N 803 DEL 27.6.2012)

802 27/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312511 DEL 06.06.2012 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET  PER  SERVIZIO  SOSTITUTIVO  MENSA  PERSONALE – MESE DI MAGGIO 2012. CIG 056768112E. (DETERMINAZIONE N. 802 DEL  27.06.2012)

801 27/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 6.801,15 IVA INCLUSA DEL 10% RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 16 TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA CON ANNESSI ACCESSORI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VILLARICCA. CIG N: X7402B800E. (DETERMINA N. 801 DEL 27 / 06 / 2012)

800    
799 27/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.080,00 OLTRE IVA E CNPAIA, QUALE IMPORTO PER CONSULENZA DI PARTE PER LA CAUSA SCHIATTARELLA TERESA. CIG: X0B02B8030. (DETERMINA N._799_ DEL 27.06.2012)

798 27/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.150,00 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 798 DEL 27/ 06 /2012)

797 27/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 350,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN POZZETTO IN VIA BOLOGNA E RIPRISTINO DI UN CHIUSINO IN GHISA IN VIA CONSOLARE CAMPANA. CIG N. ZD70516215. (DETERMINA N. 797 DEL 27 / 06 / 2012)

796 27/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 950,00 OLTRE IVA AL 10% PER IL RIFACIMENTO DELLA SOLETTA DI COPERTURA E LA FORNITURA E POSA IN OPERA D UN NUOVO CHIUSINO DI GHISA ALLA VIA RIPUARIA. CIG N. Z4A04E6B6F. (DETERMINA N.796 DEL 27 / 06 / 2012)

795 27/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.900.00 OLTRE IVA E CNPAIA PER DISBRIGO PRATICHE PER LA DEFINIZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE PARCO CAMALDOLI AL CORSO ITALIA E PARCO PUBBLICO ALLA VIA BOLOGNA. CIG X6602B8034. (DETERMINA N. _795_ DEL 27/06/2012)

794 27/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.524,50 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE CAPPELLE CIMITERIALI. CIG. N: ZBC0479797. (DETERMINA. N. 794 DEL 27/ 06 /2012)

793 27/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 660,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N: X6001513E7. (DETERMINA N. 793 DEL 27/ 06 /2012)

792    
791 27/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE  N.7 “ ASSISTENZA MAGGIO  2012 . TOT.  €  1.009,50. (DETERMINAZIONE N. 791     DEL 27/06/2012)

790 27/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE  ATTIVIT€ CULTURALI  ED ECONOMICHE. MAGGIO 2012 . TOT.  €  1.312,35 (DETERMINAZIONE N. 790 DEL  27/06/2012)

789 27/06/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E DIRITTI, ATTO PRECETTO N.  5812 DEL 04.06.2012. (DETERMINAZIONE N.   789 DEL 27/06/2012)

788 26/06/2012

LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ 1° SEMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 788 DEL 26.6.2012)

787    
786    
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779    
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777    
776    
775 21/06/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 260,00 OLTRE IVA AL 10% PER VISITE PERIODICHE BIENNALI ALL’IMPIANTO ASCENSORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BOLOGNA. . (DETERMINA N. 775 DEL 21 / 06 / 2012)

774 21/06/2012

AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO STUDI FATTIBILIT€ PER PROGETTO  RECUPERO RISORSE FISCALI E FINANZIARIE. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N.  774 DEL 21.06.2012)

773 21/06/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012 SETTORE IV. (DETERMINAZIONE N. 773 DEL 21/06/2012)

772 21/06/2012

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – DIPENDENTE DOTT.SSA ESPOSITO IMMACOLATA. (DETERMINAZIONE N. 772 DEL 21/06/2012)

771 21/06/2012

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – DIPENDENTE DOTT.SSA DE CARLO MARIA ROSARIA (DETERMINAZIONE N. 771 DEL 21/06/2012)

770 21/06/2012

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – DIPENDENTE SIG.RA FERRARA M. ANNA. (DETERMINAZIONE N. 770 DEL 21/06/2012)

769 21/06/2012

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – DIPENDENTE SIG.RA BARBERIO GIOVANNA (DETERMINAZIONE N. 769 DEL 21/06/2012)

768 21/06/2012

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA GAETA CHIARA (DETERMINAZIONE N. 768 DEL 21/06/2012)

767 21/06/2012

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA DI TOTA M. GRAZIA (DETERMINAZIONE N. 767 DEL 21/06/2012)

766 21/06/2012

ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE PRIMO SEMESTRE 2012 DIPENDENTI SETTORE V. (DETERMINAZIONE N° 766 DEL 21/06/2012)

765 21/06/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N.765 DEL 21/06/2012)

764 21/06/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N.764 DEL 21/06/2012)

763 20/06/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012 SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI. (DETERMINAZIONE N. 763 DEL 20.06.2012)

762 20/06/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI GIUGNO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 762 DEL 20.06.2012)

761 20/06/2012

IMPEGNO SPESA PER UTENZA TELECOM. (CIG 3961095EFC) (DETERMINAZIONE N. 761 DEL 20.6.2012)

760 20/06/2012

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL PORTALE DEL COMUNE DI VILLARICCA PER L’ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 42435808FD) (DETERMINAZIONE N. 760 DEL 20.6.2012)

759 20/06/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. CIG. Z7F0574FA9. (DETERMINAZIONE N. 759 DEL 20/06/2012)

758 20/06/2012

LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AURORA PER SERVIZIO ADI AREA – PER IL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2008. CIG 3009145900 (DETERMINAZIONE N. 758 DEL 20/06/2012)

757 20/06/2012

APPROVAZIONE DEL “1° S.A.L.” E LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.033/12 DEL 15.05.2012 DI € 61.380,00 (IVA INCLUSA AL 10% PARI AD € 5.580,00), · N.035/12 DEL 15.05.2012 DI € 258.940,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 23.540,00) ALLA DITTA “NEWTEK SOC. COOP.” - QUALE AMMONTARE DEL “I STATO AVANZAMENTO LAVORI” RELATIVO ALL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI”. (DETERMINAZIONE N. 757 DEL 20.06.2012)

756 20/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE APRILE 2012 (DETERMINA N. 756 DEL 20 / 06 / 2012)

755 20/06/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 980,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE ANTIFURTO CON DUE INFRAROSSI E UN CONTATTO MAGNETICO E CONFIGURAZIONE NELLA CASA COMUNALE. CIG N. ZD60550738. (DETERMINA N. 755 DEL 20 / 06 / 2012)

754 20/06/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI A DESTRA E SINISTRA SULLO SPARTITRAFFICO E SULLE ROTONDE AI C.SO EUROPA. CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 754 DEL 20 / 06 / 2012)

753 20/06/2012

IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIMOZIONE DELLE PIANTE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG N: Z7A052C37A. (DETERMINA N. 753 DEL 20 / 06 / 2012)

752 20/06/2012

APPROVAZIONE DEL 3° SAL DELL’APPALTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA E DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI € 106.159,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: 0493089DE6. (DETERMINA N._752_ DEL 20.6.2012)

751 20/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.889,32 INCLUSO CASSA ED IVA AI TECNICI PER D. L. PER APPALTO LAVORI DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA E DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: 0493089DE6. (DETERMINA N._751_ DEL 20/6/2012)

750 20/06/2012 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA A NORD DEL CAMPO DI CALCIO AL CORSO ITALIA. CIG = Z4F05573F1. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 750 DEL 20/06/2012)
749 20/06/2012

APPROVAZIONE DEL 2° SAL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE.LIQUIDAZIONE DI € 164.519,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 0415433°25 (DETERMINA N._749_ DEL 20.6. 2012)

748 20/06/2012

IMPEGNO DI € 2.150,00 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 748 DEL 20 / 06 / 2012)

747 20/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' ICA

746 20/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 21%, PER PRESIDIO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE PER IL MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE ANNO 2011. CIG: XD600D6874 (DETERMINA N_746_ DEL 20/06/2012)

745 20/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE  N. 2 “LAVORI  PUBBLICI , MESE MAGGIO 2012 . (DETERMINAZIONE  N. 745 DEL  20/06/2012)

744 20/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE  N. 2 “LAVORI  PUBBLICI , MESE MARZO 2012 .  (DETERMINAZIONE  N. 744 DEL  20/06/2012)

743 20/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE  N. 2 “LAVORI  PUBBLICI , MESE FEBBRAIO 2012 . (DETERMINAZIONE  N. 743 DEL  20/06/2012)

742 20/06/2012

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  MEDICO  COMPETENTE PER  LA SICUREZZA E LA  SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI  SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008. AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA. (DETERMINAZIONE N. 742 DEL  20.06.2012)

741 19/06/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 741 DEL 19-06-2012)

740 19/06/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 740 DEL 19.6.2012)

739 19/06/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 739 DEL 19.6.2012)

738 15/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.60 DEL 1.4.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 2.420,00, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E DI RETE PER L’ANNO 2012. (CIG 3966074BCA) (DETERMINAZIONE N.738 DEL 15.6.2012)

737 15/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.37 DEL 5.3.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 960,00, IVA INCLUSA. (CIG 42437651AA) (DETERMINAZIONE N. 737 DEL 15.6.2012)

736 15/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.1 DEL 1.1.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 2.420,00, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E DI RETE DEL 4° TRIMESTRE 2011. (CIG 33648466C1). (DETERMINAZIONE N. 736 DEL 15.6.2012)

735 15/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.2 DEL 1.1.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.089,00, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL 4° TRIMESTRE 2012. (CIG 33648466C1) (DETERMINAZIONE N. 735 DEL 15.6.2012)

734 15/06/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1902/S DEL 31/12/2011, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. (COD.CIG 050663693E) (DETERMINAZIONE N. 734 DEL 15/06/2012)

733 15/06/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1868/S DEL 31/12/2011, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 733 DEL 15/06/2012)

732 15/06/2012

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” ALLA DITTA PANELLA AGOSTINO, DI AGOSTINO PANELLA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 57 DLGS 263/2006. IMPORTO € 49.500.00- CIG N. 3930788CDC (DETERMINAZIONE N° 732 DEL 15/06/2012)

731 14/06/2012

INDIZIONE DI LICITAZIONE PRIVATA AI SENSI DELL’ART.41 DEL R.D.827 DEL 23.5.1924, CON IL METODO DI CUI ALL’ART.73 LETT.C. MASSIMO RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA € 3.411,84 OLTRE IVA AL 21% , PER LAVORI DI ABBATTIMENTO RECINZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN DANNO ALLA DITTA CICCARELLI GAETANO”. CIG: X9502B8020 (DETERMINA N__731__ DEL 14.6.2012)

730 14/06/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 04 DEL 02/02/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 730 DEL 14/06/2012)

729 14/06/2012

AFFIANCAMENTO COMITATO DI GESTIONE C.S.A . APPROVAZIONE PREVENTIVO. CIG Z270549852 (DETERMINAZIONE N. 729 DEL 14/06/2012)

728 14/06/2012

FESTIVITA’ DEL CORPUS DOMINI – LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 14 GIUGNO 2012. CIG Z9E055E857 (DETERMINAZIONE N.728 DEL 14/06/2012)

727 14/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.25 /2011- DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE OTTOBRE 2011- CIG Z37039E0F6 (DETERMINAZIONE N. 727 DEL 14/06/2012)

726 14/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.27 /2011- DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE NOVEMBRE 2011- CIG ZC9039E213 (DETERMINAZIONE N. 726 DEL 14/06/2012)

725 14/06/2012

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLARICCA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (DETERMINAZIONE N. 725 DEL 14/06/2012)

724 13/06/2012

PAGAMENTO ALL’E.N.E.L. DEL COSTO ALLACCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI RELATIVO ALL’APPALTO DI CUI ALLA GARA MEDIANTE “PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10%” – CIG : 316965520D”. (DETERMINAZIONE N. 724 DEL 13 / 06 / 2012)

723 13/06/2012

ACQUISTO FIORIERE ED ESSENZE ARBOREE PER L’ABBELLIMENTO DEL TRATTO STRADALE DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 723 DEL 13/06/2012)

722 13/06/2012

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI. CIG = Z700553543. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 722 DEL 13/06/2012)

721 13/06/2012

IMPEGNO SPESA DI € 992,20 IVA INCLUSA AL 21% PER LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, IL PALAZZO BARONALE E II° CIRCOLO DIDATTICO DI VILLARICCA (DETERMINA N. 721 DEL 13 / 06 / 2012)

720 13/06/2012

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N.655 DEL 11.6.2012 RELATIVA AL CIG X7400D6886. (DETERMINA N_720_ DEL 13.6.2012)

719 13/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.200,00 IVA INCLUSA AL 10% PER LA FORNITURA DI UNA POMPA PER TERMOSIFONE AL I° CIRCOLO E SISTEMAZIONE VALVOLE AI TERMOSIFONI DELL’ISTITUTO ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA E FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE ALL’UFFICIO PRESIDENZA DEL II° CIRCOLO CIG N: XDA02B8018. (DETERMINA N. 719 DEL 13/ 06 /2012)

718 13/06/2012

IMPEGNO SPESA  E LIQUIDAZIONE  IVA GIUGNO 2011. (DETERMINAZIONE  N  718 DEL 13.6.21012)

717 12/06/2012

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DI TUTTE LE ZONE DELL’AREA MERCATALE INTERESSATE DAGLI SPROFONDAMENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 8.400,00 OLTRE IVA DEL 10%.CIG. N: X0002B802A. (DETERMINA. N.717 DEL 12 / 06 / 2012)

716 12/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.490,24 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO NELLA DIRAMAZIONE DI C.SO ITALIA (STRADA D’ACCESSO ALL’AREA MERCATALE) CIG N: X0002B802A; (DETERMINA N. 716 DEL 12/ 06 /2012)

715 11/06/2012

APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.57, COMMA 2, LETT.C) DEL D.LGS. 163/2006, PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DI VILLARICCA. (CIG 4297288° 3B) (DETERMINAZIONE N. 715 DEL 11.6.2012)

714 11/06/2012

INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. CIG: 431288514B – CUP: J89E12002340004 CPV: 98380000-0 (DETERMINAZIONE N.714 DEL 11/06/2012)

713 11/06/2012

PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL PER IL CANONE AUTO APRILE 2012 DELLE N.3 AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. – IMPEGNO SPESA. (CIG 41688758789) (DETERMINAZIONE N. 713 DEL 11.6.2012)

712 11/06/2012

PAGAMENTO TRANSAZIONI DEL I° TRIMESTRE 2012 RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C. (CIG 4238630420). (DETERMINAZIONE N. 712 DEL 11.6.2012)

711 11/06/2012

RETTIFICA DETERMINAZIONE N.475/2012 RELATIVA ALL’ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIA ESTIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4148437681) (DETERMINAZIONE N. 711 DEL 11.6.2012)

710 11/06/2012

PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL PER IL CANONE AUTO PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2012 DELLE N.3 AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. – IMPEGNO SPESA. (CIG 41688758789) (DETERMINAZIONE N. 710 DEL 11.6.2012)

709 11/06/2012

ACQUISTO N.3 PERSONAL COMPUTER, N.3STAMPANTI E N.3 MONITOR PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO SPESA. (CIG 4288356F4E) (DETERMINAZIONE N. 709 DEL 11.6.2012)

708 11/06/2012

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI ( DETERMINAZIONE N. 708 DEL 11/06/2012)

707 11/06/2012

RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4253220C2A) (DETERMINAZIONE N. 707 DEL 11.6.2012)

706 11/06/2012

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE ALLA TELECOM. IMPEGNO SPESA. (CIG 42529930DA) (DETERMINAZIONE N. 706 DEL 11.6.2012)

705 11/06/2012  
704 11/06/2012

INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI DA GENNAIO A MARZO 2012 DALLA DITTA “DELTA PROCESSING SRL”. IMPEGNO SPESA. (CIG 4248682B4A) (DETERMINAZIONE N. 704 DEL 11.6.2011)

703 11/06/2012

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE-LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2012- (DETERMINAZIONE N. 703 DEL 11/06/2012)

702 11/06/2012

IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULMAN PER GITA CENTRO SOCIALE ANZIANI. CIG. Z84053C9FF. (DETERMINAZIONE N. 702 DEL 11/06/2012)

701 11/06/2012

IMPEGNO SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA “MARCIA CONTRO LA VIOLENZA”. CIG. Z92053C8DE. (DETERMINAZIONE N. 701 DEL 11/06/2012)

700 11/06/2012

BORSE DI STUDIO A. SC. 2009/2010. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. (DETERMINAZIONE N. 700 DEL 11/06/2012)

699 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. DICEMBRE 2011 CIG 0841215094. (DETERMINAZIONE N. 699 DEL 11/06/2012)

698 11/06/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z6F04EA282. (DETERMINAZIONE N. 698 DEL 11/06/2012)

697 11/06/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG ZE904EA20E (DETERMINAZIONE N. 697 DEL 11/06/2012)

696 11/06/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA “ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER” PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG Z9004DE654. (DETERMINAZIONE N. 696 DEL 11/06/2012)

695 11/06/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG Z3204DED59 (DETERMINAZIONE N. 695 DEL 11/06/2012)

694 11/06/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO PORTONE DI INGRESSO DEL PALAZZO IPAB IN VIA A. DE GASPERI. CIG. ZB504D06F3. (DETERMINAZIONE N. 694 DEL 11/06/2012)

693 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.33 DEL 06/09/2011- DELL’ ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORI C/O LA COMUNITÀ ALLOGGIO “COLIBRI’ IN VOLO” -PERIODO AGOSTO 2011- CIG ZDA04B8BAD (DETERMINAZIONE N. 693 DEL 11/06/2012)

692 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. 03 DEL 05/01/2012 ALLA ADVERTISING BEST COMUNICATION DI NAPOLI PER ACQUISTO GADGET - INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2011-2012 - CIG X8A01CE0AC. (DETERMINAZIONE N. 692 DEL 11.06.2012)

691 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.94/2011 DELLA DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE C/O LA COMUNITÀ KARABÀ – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2011- CIG Z9C042D802 (DETERMINAZIONE N. 691 DEL 11/06/2012)

690 11/06/2012

LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AURORA PER SERVIZIO ADI PREVISTO NEL PIANO DI ZONA SOCIALE VI ANNUALITÀ - PER IL PERIODO DI APRILE - GIUGNO 2009.CIG3009266CD9 (DETERMINAZIONE N.690 DELL’11/06/2012)

689 11/06/2012

LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AURORA PER SERVIZIO ADI PREVISTO NEL PIANO DI ZONA SOCIALE VI ANNUALITÀ - PER IL PERIODO DI NOVEMBRE – DICEMBRE 2009.CIG3009266CD9 (DETERMINAZIONE N.689 DELL’11/06/2012)

688 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N. 47/2011-48/2011-53/2011-69/2011-73/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – AMICI DEL SORRISO- PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “SO.LE” –PERIODO: GIUGNO- LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE 2011- CIG X2F01CE0A8 (DETERMINAZIONE N. 688 DEL 11/06/2012)

687 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.96/2011-N.97/2011-N.129/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS – PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2011- CIG XCF01CE0A4 (DETERMINAZIONE N. 687 DEL 11/06/2012)

686 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.69/2011 DELLA DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE C/O LA COMUNITÀ KARABÀ – PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2011- CIG X5701CE0A7 (DETERMINAZIONE N. 686 DEL 11/06/2012)

685 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.28 DEL 01/07/2011- N. 30 DEL 01/08/2011 DELL’ ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORI C/O LA COMUNITÀ ALLOGGIO “COLIBRI’ IN VOLO” -PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2011- CIG Z8801CE313 (DETERMINAZIONE N. 685 DEL 11/06/2012)

684 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.51/2011 DELLA DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE C/O LA COMUNITÀ KARABÀ – PERIODO MARZO-APRILE 2011- CIG XA701CE0A5 (DETERMINAZIONE N. 684 DEL 11/06/2012)

683 11/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.850,00 IVA INCLUSA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO UFFICIO MESSI NELLA CASA COMUNALE. CIG. N: Z40050A846. (DETERMINA N 683 DEL 11/ 06 / 2012 DEL 24 / 05 / 2012)

682 11/06/2012

AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.LGS. N° 163/2006, ART.57, COMMA 5, LETT. B) , COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N°113/2007, ART.1, COMMA 1, LETT.F) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO ULTERIORE UGUALE A QUELLO APPALTATO, DI CUI ALLA DETERMINA N° 345/2010 DI’’ INDIZIONE GARA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA’’. IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z35050639E.DETERMINA A CONTRATTARE. (DETERMINAZIONE N. 682 DEL 11/06/2012)

681 11/06/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 78 DEL 31/12/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI DICEMBRE 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 681 DEL 11/06/2012)

680 11/06/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.74 DEL 01/12/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI NOVEMBRE 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 680 DEL 11/06/2012)

679 11/06/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.68 DEL 02/11/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI OTTOBRE 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 679 DEL 11/06/2012)

678 11/06/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53 DEL 01/09/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI AGOSTO 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 678 DEL 11/06/2012)

677    
676 11/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI  MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE  N. 676 DEL  11/ 06/2012)

675 11/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI  APRILE  2012. (DETERMINAZIONE  N. 675 DEL  11 / 06/2012)

674    
673 11/06/2012

IMPEGNO SPESA DI € 2.300,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO IN VIA E. DE NICOLA NELLA DIRAMAZIONE PROPRIETÀ CIAMBRIELLO. CIG N.ZD40531A7C. (DETERMINA N. 673 DEL 11 / 06 / 2012)

672 11/06/2012

IMPEGNO SPESA DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO IN VIA BOLOGNA E RIPRISTINO DI UN CHIUSINO IN GHISA IN VIA CONSOLARE CAMPANA. CIG N: ZD70516215. (DETERMINA N. 672 DEL 11/ 06 / 2012)

671 11/06/2012

AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 600,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CADITOIA E SISTEMAZIONE DEL POZZETTO AL C.SO ITALIA ALT. BAR LE PALME. CIG. N. . (DETERMINA N. 671 DEL 11/ 06 / 2012)

670 11/06/2012

IMPEGNO SPESA DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESEGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG. N. X2B00D6872. (DETERMINA N. 670 DEL 11 / 06 / 2012)

669 28/05/2012

IMPEGNO SPESA DI € 400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA SEDE STRADALE CON RAPPEZZI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA DELLA LIBERTÀ’.CIG N: Z7E0516A73. (DETERMINA N. 669 DEL 11 / 06 /2012 DEL 28 / 05 / 2012)

668 11/06/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 544,50 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE OLIVETTI ALL’UFFICIO TECNICO III SETTORE.CIG. N: XC802B8025. (DETERMINA N. 668 DEL 11 / 06 / 2012)

667 28/05/2012

IMPEGNO SPESA DI € 950,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI POZZETTI DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PALERMO E VIA C. CAMPANAE E SOSTITUZIONE DI UN CHIUSINO AL C.SO ITALIA ALT. “INTRUGLIO”. CIG N. X1602B8036. (DETERMINA N. 667 DEL 11 / 06 /2012 DEL 28/ 05 /2012)

666 11/06/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 242,00 IVA INCLUSA AL 21% PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA OLMO. CIG N. X6200D6890. (DETERMINA N. 666 DEL 11 / 06 / 2012)

665 28/05/2012

IMPEGNO SPESA DI € 943,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO PRINCIPALE E SOSTITUZIONE CIRCUITO MAGNETICO CON SCHEDA ELETTRONICA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N.X8F01513D3; (DETERMINA N. 665 DEL 11 / 06 / 2012 DEL 28 / 05 / 2012)

664 11/06/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI DI VIA BOLOGNA E VIA CONSOLARE CAMPANA CON TRASPORTO E ONERI DI RISULTA. (DETERMINA N. 664 DEL 11/ 06 / 2012)

663 11/06/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 3.650,75 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DI VIA CORIGLIANO E 1° TRAV. DI VIA PALERMO DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 663 DEL 11 / 06 / 2012)

662 11/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.267,56 AI COLONI PER L’ESPROPRIO INTERESSATO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO COMPARTO 2° PPA. CIG: 0368901AB9 (DETERMINA N. _662_ DEL 11/6/2012)

661 11/06/2012

LAVORI IN DANNO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.210,84 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE DI UN PALO-LUCE ALLA VIALE DELLA REPUBBLICA. CIG.Z2B04AE2EE (DETERMINA N._661_ DEL 11.06.2012)

660 11/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 16.600,00 PER L’ESPROPRIO TERREMO INTERESSATO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO COMPARTO 2° PPA. CIG: 0368901AB9 (DETERMINA N. _660_ DEL 11.06.2012)

659 11/06/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 3.574,65 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO IMPIANTO LUCI ESTERNE 50ALLOGGI AL CORSO ITALIA. CIG: ZBA04E51BC (DETERMINA N._659_ DEL 11.6.2012)

658 15/05/2012

IMPEGNO DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE APRILE 2012. (DETERMINA N. 658 DEL 11 / 06 / 2012 DEL 15 / 05 / 2012)

657 11/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG N. X2B00D6872. (DETERMINA. N. 657 DEL 11/ 06 /2012)

656 11/03/2012

LIQUIDAZIONE DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER SISTEMAZIONE DI POZZETTI AL C.SO EUROPA DI FRONTE “BAGNO PIÙ” CIG N: X2802B8029. (DETERMINA. N. 656 DEL 11 / 03 /2012)

655    
654  

 

653 11/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA DELLA RESISTENZA. CIG N. X5002B8028. (DETERMINA N. 653 DEL 11 / 06 /2012)

652 25/01/2012

LIQUIDAZIONE DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO DI GHISA DI 2 POZZETTI IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N. XB701513D2. (DETERMINA. N. 652 DEL 11/ 06 /2012 DEL 25/01 / 2012)

651 11/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG N. X2B00D6872. (DETERMINA. N. 651 DEL 11/ 06 /2012)

650 11/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 1.300,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI ESEGUITI ALLA STRUTTURA SCOLASTICA II° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA DELLA LIBERTÀ CIG N.X7901513C7. (DETERMINA. N. 650 DEL 11 / 06 / 2012)

649 11/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO CON SOSTITUZIONE DEL CHIUSINO DI GHISA IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N. XB701513D2. (DETERMINA. N. 649 DEL 11/ 06 /2012)

648 11/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 760,00 OLTRE IVADEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA E RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DI VIA GENOVESI.CIG N. X9601513C0. (DETERMINA. N. 648 DEL 11 / 06 / 2012)

647 11/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE IN VIA BOLOGNA E VIA NAPOLI. CIG N. XB701513D2. (DETERMINA. N. 647 DEL 11 / 06 /2012)

646 11/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESEGUIRE ALLA VIA DELLA RESISTENZA (UFFICIO POSTALE).CIG N: X2B00D6872. (DETERMINA N. 646 DEL 11/ 06 /2012)

645 11/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 870,00 OLTRE IVADEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DI POZZETTI CON SOSTITUZIONE DI CHIUSINO DI GHISA NELLA TRAVERSA CHE SI COLLEGA CON L’ISOLA ECOLOGICA E NELLA TRAVERSA CHE PORTA AI 50 ALLOGGI IACP.CIG N. X1301513BD. (DETERMINA. N. 645 DEL 11 / 06/ 2012)

644 11/06/2014

LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DELLA FATTURA N.3800000339 DEL 18/04/2012 PER FORNITURA BUONI ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG: 4105622274 (DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE N. 644 DEL 11/06/2012)

643 11/06/2014

IMPEGNO SPESA BUY QUICK ACQUISTO TESTO UNICO EE.LL. 2012. RICHIAMATA  LA DELIBERA DI C.C. N. 51/2003 , ESECUTIVA, CON LA QUALE VENIVA APPROVATO IL  REGOLAMENTO DI CONTABILIT – AI SENSI   DELL’ART. 152 DEL D.LGS. N. 267/2000; (DETERMINAZIONE                      N 643 DELL’11.6.2012)

642 11/06/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291087 DEL 07.05.2012 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET  PER  SERVIZIO  SOSTITUTIVO  MENSA  PERSONALE – MESE DI APRILE 2012. CIG 056768112E. (DETERMINAZIONE N. 642 DEL  11.06.2012)

641 11/06/2014

COSTITUZIONE IN N. 6 GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI. (DETERMINAZIONE N. 641 DEL  11.06.2012)

640 11/06/2014

COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI. (DETERMINAZIONE N. 640 DEL  11.06.2012)

639 11/06/2014

COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  PROMOSSO DALLA "VECAR" S.R.L. E NOMINA LEGALE  DI  FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 639 DEL  11.06.2012)

638 11/06/2014

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  DOVUTA  PER  LA  REGISTRAZIONE  DI N. 3 SENTENZE IN  CUI € PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 638 DEL  11.06.2012)

637 11/06/2014

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO  A N. 4 AMMINISTRAZIONI COMUNALI  PER  LA  NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 637 DEL  11.06.2012)

636 11/06/2014

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE E  CONFIGURAZIONE  POSTAZIONE  AGGIUNTIVA  SOFTWARE VISUALIZZAZIONE  PRESENZE  PERSONALE. IMPEGNO  DI  SPESA. CIG Z4F0545991. (DETERMINAZIONE N. 636 DEL  11.06.2012)

635 11/06/2014

LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DAL REP.N. 01/2012 AL REP. N. 15/2012 (DETERMINAZIONE N. 635 DEL 11/06/2012)

634 06/06/2014

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE. (DETERMINAZIONE N. 634 DEL 06.06.2012)

633 06/06/2014

LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. NOVEMBRE 2011 CIG 0841215094. (DETERMINAZIONE N. 633 DEL 06/06/2012)

632 06/06/2014

LIQUIDAZIONE FATT. N. 72 DEL 03/05/2012 – DITTA PAOLO GELATO – PER FORNITURA STAMPANTE UFFICIO AMBIENTE. (COD.CIG: Z2B04FA1BB). (DETERMINAZIONE N. 632 DEL 06/06/2012)

631 06/06/2014

LAVORI IN DANNO. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.148,00 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE DI DUE PALI-LUCE AL CORSO ITALIA, ADIACENTE AREA MERCATALE. CIG.Z2B04AE2EE (DETERMINA N._631_ DEL 06.6.2012)

630 06/06/2014  
629 06/06/2014

IMPEGNO DI SPESA DI € 17.347,95 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. AL CORSO ITALIA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z5E04F8A38. (DETERMINA N._629_ DEL 06.6.2012)

628 06/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG N. X2B00D6872. (DETERMINA. N. 628 DEL 06/ 06 / 2012)

627 06/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ALLA VIA DELLA LIBERTÀ ALT. CIVICO 580 CIG N. XA002B8026. (DETERMINA N. 627 DEL 06 / 06 / 2012)

626 06/06/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 460,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, MONTAGGIO SALA INFORMATICA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA CIG N. X8F01513D3 (DETERMINA N. 626 DEL 06/ 06 /2012)

625 06/06/2014

LIQUIDAZIONE  LEASEPLAN CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA – ANNO        2011 - SEZIONE TRIBUTI - FINE CONTRATTO – CONGUAGLIO CHILOMETRICO. (DETERMINAZIONE     N 625 DEL 6.6.2012)

624 05/06/2014

APPROVAZIONE DEL 4° SAL PER APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT ANIELLO IN VIA F.TURATI. LIQUIDAZIONE DI € 121.444,16 IVA INCLUSA AL 10%. CIG:00936545B8. (DETERMINA N. _624_ DEL 05.06. 2012)

623 05/06/2014

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO ED ESTRATTO PER L’ASSEGNAZIONE DI: N..3 AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI N..5 LICENZE PER IL SERVIZIO DI TAXI. (DETERMINAZIONE N. 623 DEL 05/06/2012)

622 04/06/2014

LIQUIDAZIONE FATT. N.128 DEL 29.11.2011 DI € 605,00 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA RATA DI NOVEMBRE 2011. (CIG 3512926E3A). (DETERMINAZIONE N. 622 DEL 4.6.2012)

621 04/06/2014

LIQUIDAZIONE FATT.N.58/2012 –DITTA PAOLO GELATO –MATERIALE DI CANCELLERIA U.T. (CIG: ZBC0457673). (DETERMINAZIONE N. 621 DEL 04/06/2012)

620 01/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 77.097,70 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N. 620 DEL 04/ 06 / 2012 DEL 01 /06 / 2012)

619 04/06/2014

 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE  ATTIVIT€ CULTURALI  ED ECONOMICHE. APRILE 2012 . TOT.  €  1.130,64 (DETERMINAZIONE N. 619 DEL  04/06/2012)

618 04/06/2014

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 52 DEL 07.10.2011 DELLA DITTA "ANTONELLA BASCETTA" PER  SERVIZIO  DI  TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 618 DEL  04.06.2012)

617 04/06/2014

LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “GIUGNO ”. (DETERMINA N. 617 DEL 04 / 06 / 2012)

616 01/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.57 DEL 22.3.2012 DI € 653,40 DELLA DITTA “PAOLO GELATO”, RELATIVA AL NOLEGGIO DAL 22.3.2012 AL 22.6.2012 DI N.1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI. (CIG 38353674F8) (DETERMINAZIONE N.616 DEL 1.6.2012)

615 01/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.128 DEL 29.11.2011 DI € 605,00 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA RATA DI NOVEMBRE 2011. (CIG 3512926E3A). (DETERMINAZIONE N.615 DEL 1.6.2012)

614 01/06/2012

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. (DETERMINAZIONE N. 614 DEL 01/06/2012)

613 01/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N. 39 DEL 13/09/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ LA RINASCITA” PER ACCOGLIENZA MINORE C/O IL CENTRO DIURNO “UN MONDO A COLORI” –PERIODO AGOSTO 2011 – CIG X7B01CE08D (DETERMINAZIONE N. 613 DEL 01/06/2012)

612 01/06/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 DEL 01/07/2011 E N.26 DEL 01/08/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ LA RINASCITA” PER ACCOGLIENZA MINORE C/O IL CENTRO DIURNO “UN MONDO A COLORI” –PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2011 – CIG 3326408EBA (DETERMINAZIONE N. 612 DEL 01/06/2012)

611 01/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE AULE, ATRIO E CORRIDOIO ALLA SCUOLA MEDIA GIANCARLO SIANI DI VILLARICCA.CIG N: X6402B7EAF. (DETERMINA N. 611 DEL 01 / 06 / 2012)

610 01/06/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE
609 01/06/2012

LIQUIDAZIONE DI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 20%, PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO E PRESIEDO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE.CIG: XD600D6874. (DETERMINA N_609_ DEL 01.06.2012)

608 01/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE  N.6 “ FINANZE E  TRIBUTI MARZO 2012 . TOT.  €  755,91. (DETERMINAZIONE N. 608 DEL  01 /06/2012)

607 01/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI  GENERALI  MESE DI  FEBBRAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 607 DEL  01 / 06/2012)

606 01/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE  N.7 “ ASSISTENZA APRILE 2012 . TOT.  € 868,17 (DETERMINAZIONE  N. 606    DEL 01/06/2012)

605 01/06/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA  COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI  GENERALI  MESE DI  APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 605 DEL  01/ 06/2012)

604 01/06/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43, 50, 56, 63, 69, 77 E  83 DEL 2011 DELLA "SECUR BULL" S.R.L. PER SERVIZIO  DI VIGILANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DAL  01.06.2011 AL 31.12.2011. CIG: 05020386DB (DETERMINAZIONE N. 604 DEL  01.06.2012)

603 01/06/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 65 DEL 17.04.2012 DELLA DITTA "PAOLO GELATO" PER FORNITURA  NOTEBOOK PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO  COMUNALE. (DETERMINAZIONE N. 603 DEL  01.06.2012)

602 01/06/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20 DEL 03.02.2012 DELLA  DITTA  "PAOLO  GELATO" PER  FORNITURA  TONER  STAMPANTE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE. (DETERMINAZIONE N. 602 DEL  01.06.2012)

601 31/05/2012

ASSEGNAZIONE PARZIALE DI LOCULI CIMITERIALI. BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 30/12/2009 CON SCADENZA 31/03/2010. (DETERMINAZIONE N. 601 DEL 31/05/2012)

600 30/05/2012

SOSTITUZIONE DEL LEGALE NEI GIUDIZI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 739 DEL 11.05.2007 E N. 2102 DEL 21.12.2010. (DETERMINAZIONE N. 600 DEL 30.05.2012)

599 25/05/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ENDERED SPA
598 24/05/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
597 24/05/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
596 24/05/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 62 DEL 01/10/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI SETTEMBRE 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 596 DEL 24/05/2012)

595 24/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 792 DEL 31/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI DICEMBRE 2011 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG 2860249025) (DETERMINAZIONE N.595 DEL 24/05/2012)

594 24/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 161 DEL 30/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA ’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI MARZO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 594 DEL 24/05/2012)

593 24/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 83 DEL 29/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI FEBBRAIO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 593 DEL 24/05/2012)

592 24/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 24 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI GENNAIO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 592 DEL 24/05/2012)

591 24/05/2012

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI TESORERIA  COMUNALE E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE, VOLONTARIA E COATTIVA  PER  ANNI CINQUE. PRESA D’ATTO  PROCEDURA ANDATA DESERTA. (DETERMINAZIONE  N.    591 DEL 24 MAGGIO 2012)

590 23/05/2012

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO MARZO-GIUGNO 2012. CIG 390902664C. (DETERMINAZIONE N. 590 DEL 23/05/2012)

589 22/05/2012

IMPEGNO SPESA  ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE SETTORI RAGIONERIA- AFFARI GENERALI. CIG 1791408CA2. (DETERMINAZIONE                  N 589 DEL  22.5.2012)

588 22/05/2012

ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  ATTIVI  E  PASSIVI  DA  INSERIRE  NEL  CONTO  DEL  BILANCIO  DELL’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2011. (DETERMINAZIONE  NR. 588 DEL 22/05/2012)

587 22/05/2012

PRESA D’ATTO DEI NOMINATIVI RESPONSABILI PER LE  BANCHE DATI E GLI ARCHIVI DETENUTI DA OGNI SETTORE (DETERMINAZIONE N. 587 DEL 22.05.2012)

586 21/05/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 586 DEL 21/05/2012)

585 21/05/2012

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA IN VIA E. FERMI. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA LEGGE 289/2002 ART. 80 COMMA 21. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO FINALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. (DETERMINAZIONE N. 585 DEL 21/05/2012)

584 18/05/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI MAGGIO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 584 DEL 18.05.2012)

583 18/05/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 583 DEL 18-05-2012)

582 17/05/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 582 DEL 17/5/2012)

581 17/05/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 581 DEL 17/5/2012)

580 17/05/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
579 17/05/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
578 17/05/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
577 17/05/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
576 17/05/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
575 17/05/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
574 17/05/2012

STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO – ACCESSORI DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 574 DEL 17/05/2012)

573 17/05/2012

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MEDICO  COMPETENTE PER  LA  SICUREZZA  E  LA  SALUTE  DEI  LAVORATORI  SUL  LUOGO DI  LAVORO  AI  SENSI  DEL  D.LGS. N.81/2008 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA – (DETERMINAZIONE N. 573 DEL 17.05.2012)

572 16/05/2012

IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 1.514,76 PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTI REP.10/2012 E 11/2012. (DETERMINA N. _572_ DEL 16/5/2012)

571 10/05/2012

LEGGE 431/98-ART.11 - ANNUALITÀ 2009. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA (FASCIA A-FASCIA B- ESCLUSI) . (DETERMINAZIONE N. 571 DEL 10/05/2012)

570 08/05/2012

RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 570 DEL 08/05/2012)

569 08/05/2012

RIMBORSO DI € 301,00 ALLA SIG.RA QUARANTA VINCENZA, ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI VILLARICCA  (DETERMINAZIONE N. 569 DEL 8.5.2012)

568 08/05/2012

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE PER LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAD04C3A6F (DETERMINAZIONE N. 568 DEL 08/05/2012)

567 08/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 31.01.2012 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” - RELATIVO AL MESE DI “GENNAIO 2012”. C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 567 DEL 08.05.2012)

566 12/03/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO IN VIA TURATI N.26. (DETERMINA N. _566_ DEL 12.3.2012)

566 08/05/2012

IMPEGNO DI € 2.660,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FERRO ALLA CASA COMUNALE E PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. (DETERMINA N. 566 DEL 08 / 05 / 2012)

565 08/05/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ENTERPRISE SAS
564 08/05/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ENTERPRISE SAS
563 08/05/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA ENTERPRISE SAS
562 07/05/2012

TASSA  AUTOMOBILISTICA  PER IL  VEICOLO  DI PROPRIET DELL’ENTE. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE  N €.___562________DEL______07/05/2012______                  )

561 07/05/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.33 DEL 15.3.2012 DI € 1.633,50 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI. (CIG 3938932D80) (DETERMINAZIONE N. 561 DEL 7.5.2012)

560 07/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N°18 DEL 31/01/2012- SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO –DITTA ‘’ECO TRANSIDER S.R.L.’’MESE DI GENNAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 560 DEL 07/05/2012)

559 28/03/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.400,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI TINTEGGIATURA CORRIDOI ALLA SCUOLA DI VIA ENRICO FERMI. CIG N: HDE02B8031. (DETERMINA N. 559 DEL 07 / 05 /2012 DEL 28 / 03 /2012)

558 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 558 DEL 04/05/2012)

557 04/05/2012

LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO MARZO 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 557 DEL 04/05/2012)

556 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 556 DEL 04/05/2012)

555 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA VERDE GENNARO PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 555 DEL 04/05/2012)

554 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA NEW CARTOLIBRERIA PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 554 DEL 04/05/2012)

553 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011 2012. (DETERMINAZIONE N. 553 DEL 04/05/2012)

552 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PALMA PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 552 DEL 04/05/2012)

551 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. SNC PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 551 DEL 04/05/2012)

550 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA ROMANO PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 04/05/2012)

549 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA DIDATTICA CAMPANIA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N.549 DEL 04/05/2012)

548 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA EDITRICE VOLUMEN SAS PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 548 DEL 04/05/2012)

547 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011 2012. (DETERMINAZIONE N. 547 DEL 04/05/2012)

546 04/05/2012

LIQUIDAZIONE DITTA MAURO PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X3601CE095 (DETERMINAZIONE N. 546 DEL 04/05/2012)

545 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011 2012. (DETERMINAZIONE N. 545 DEL 04/05/2012)

544 04/05/2012

LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ING. RENATO RIZZO QUALE COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10%” – CIG : 316965520D. (DETERMINAZIONE N. 544 DEL 04 / 05 / 2012)

543 04/05/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARREDI CIMITERIALI
542 04/05/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 COMPRENSIVO DI CNPAIA PER IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE OPERE DI CUI AL COSTRUENDO PARCO PUBBLICO VILLARICCA- CAMALDOLI SUD.OCC., CORSO ITALIA. (DETERMINA N._542_ DEL 05/3/2012)

541 04/05/2012

LIQUIDAZIONE  IPSOA EDITORE S.R.L. FATTURE N. 44587914 - N. 44587915 CIG 3795355A04 (DETERMINAZIONE     N 541 DEL 4.5.2012)

540 04/05/2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
539 04/05/2012 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA
538 04/05/2012

PROROGA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. (CIG 2656760BB2) (DETERMINAZIONE N. 538 DEL 4.5.2012)

537 04/05/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/2011 ALLA DITTA PRISMA SRL PER LA FORNITURA DI ARREDO PER IL PUNTO INFORMAGIOVANI. CIG Z0B04A6C7E (DETERMINAZIONE N. 537 DEL 04/05/2012)

536 04/05/2012

LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI MAGGIO ”. (DETERMINA N. 536 DEL 04 / 05 / 2012)

535 04/05/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _535_ DEL 04/5/2012)

534 04/05/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO VIA TURATI N.26.CIG:00936545B8. (DETERMINA N. _534_ DEL 04.5.2012)

533 04/05/2012

LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _533_ DEL 04/ 5 /2011)

532 04/05/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE MARZO 2012. (DETERMINA N. 532 DEL 04 / 05 / 2012)

531 04/05/2012

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO MESSI NELLA CASA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: (DETERMINA N. _531_ DEL 04.5.2012)

530 04/05/2012

LIQUIDAZIONE DI € 180,00 IVA INCLUSA PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE IN VIA NAPOLI 28 ALLOGGI. CIG N: X6200D6890. (DETERMINA N. 530 DEL 04/ 05 /2012 DEL 12 / 04 / 2012)

529 04/05/2012

LIQUIDAZIONE  MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURA N. 902705/2008  PER  ACQUISTO  PUBBLICAZIONI VARIE. (DETERMINAZIONE     N 529 DEL 4.5.2012)

528 04/05/2012 TASSA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI
527 04/05/2012 LIQUIDAZIONE N.3 FATTURE MAGGIOLI SPA
526 02/05/2012

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE, VOLONTARIA E COATTIVA PER ANNI CINQUE. (DETERMINAZIONE N. 526 DEL 02.05.2012)

525 30/04/2012

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE-IMPEGNO SPESA ANNO 2012- (DETERMINAZIONE N. 525 DEL 30/04/2012)

524 30/04/2012

IMPEGNO SPESA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI .MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 524 DEL 30/04/2012)

523 30/04/2012

LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOLAIO DELL’EX MATTATOIO COMUNALE AL CORSO ITALIA. (DETERMINAZIONE N. 523 DEL 30 / 04 / 2012)

522 30/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _522_ DEL 30/ 4 /2012)

521 30/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _521_ DEL 30.4.2012)

520 30/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO IN VIA TURATI N.26. GIG: 00936545B8 (DETERMINA N. _520_ DEL 30.4.2012)

519 30/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 3.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _519_ DEL 30.4.2012)

518 30/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.000.00 OLTRE IVA E CNPAIA PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO COMPARTO 2° PPA. CIG Z680482D83 (DETERMINA N. _518_ DEL 30.4.2012)

517 30/04/2012 IMPEGNO E FORNITURA SERVIZIO ACQUA POTABILE
516 30/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 8.601,00 OLTRE IVA E CNPAIA COMPETENZE PROFESSIONALI PER VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA BOLOGNA 1° LOTTO. (DETERMINA_516_ DEL 30. 4.2012)

515 30/04/2012 CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA'
514 30/04/2012 CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA'
513 27/04/2012

LIQUIDAZIONE DITTA PRISMA SRL PER ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012.  CIG Z3802F7560- (DETERMINAZIONE N. 513 DEL 27/04/2012)

512 27/04/2012

RIMBORSO TIKET REFEZIONE SCOLASTICA. A. SC. 2010-2011. (DETERMINAZIONE N. 512 DEL 27/04/2012)

511 27/04/2012

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTE UFFICIO AMBIENTE. (DETERMINAZIONE N. 511 DEL 27/04/2012)

510 27/04/2012

IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. DITTA GO-TRUCK , DA GENNAIO 2012 AL 12/03/2012. (DETERMINAZIONE N. 510 DEL 27/04/2012)

509 27/04/2012

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 630,00 OLTRE IVA AL 21% PER FORNITURA E MONTAGGIO DI UN MOBILE CON SERRATURE ALL ‘UFFICIO LL.PP. CIG : ZC504A5BF4 (DETERMINA N. _509_ DEL 27/ 4 /2012)

508 27/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 2.750,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO, VIA TURATI N.26. (DETERMINA N. _508_ DEL 27/4/2012)

507 27/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO VIA TURATI N.26. (DETERMINA N. _507_ DEL 28/ 4 /2012)

506 27/04/2012 Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti la Commissione n.7 “ Assistenza Marzo 2012
505 27/04/2012

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA MARZO 2012 . TOT. € 969,12. (DETERMINAZIONE N. 505 DEL 27/04/2012)

504 26/04/2012

DETERMINA A CONTRARRE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO DA PARTE DELL’ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER ALLA CASA COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE. (DETERMINAZIONE N. 504 DEL 26/04/2012)

503 24/04/2012

FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE”. CONFERIMENTO DI INCARICO (DETERMINAZIONE N. 503 DEL 24/04/2012)

502 24/04/2012

IMPEGNO DI € 4.071,67 OLTRE IVA AL 21% RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X0700D688C. (DETERMINA N. 502 DEL 24 / 04 / 2012)

501 24/04/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 838,11 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESEGUIRE LAVORI NELLA CASA COMUNALE. CIG N. Z99049AE51. (DETERMINA N. 501 DEL 24 / 04 / 2012)

500 24/04/2012

IMPEGNO SPESA DI € 1.160,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA D’IRRIGAZIONE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG N: Z1C044B35A. (DETERMINA N. 500 DEL 24 / 04 / 2012)

499 24/04/2012

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI UNA SENTENZA IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 499 DEL 24.04.2012)

498 24/04/2012

RIDETERMINAZIONE DEL CANONE  DI  LOCAZIONE AI  SENSI  DELLA  LEGGE  REGIONALE  N.  19  DEL  14/08/1997. (DETERMINAZIONE N. 498 DEL 24/04/2012)

497 23/04/2012

IMPEGNO SPESA-ANNO 2012- PER RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVE. CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 497 DEL 23/04/2012)

496 23/04/2012

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL 2° CIRCOLO DIDATTICO “ G. RODARI”. CIG Z1D049A277 (DETERMINAZIONE N. 496 DEL 23/04/2012)

495 23/04/2012

AFFIDAMENTO DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’ PER POTATURA ALBERI. ( CIG: Z9B035FB53) (DETERMINAZIONE N. 495 DEL 23/04/2012)

494 23/04/2012 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI
493 23/04/2012

AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 2.524,50 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE CAPPELLE CIMITERIALI.CIG. N: ZBC0479797. (DETERMINA N. 493 DEL 23 / 04 / 2012 DEL 16 / 04 / 2012)

492 23/04/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 2.341,00 IVA INCLUSA AL 10%, PER LA SISTEMAZIONE DELLE CALDAIE ESISTENTI IN TUTTE LE STRUTTURE SCOLASTICHE, E NELLA CASA COMUNALE. CIG N: XDA02B8018. (DETERMINA N. 492 DEL 23 / 04 / 2012)

491 23/04/2012

IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA DEL 10%, PER LA FORNITURA DI UNA POMPA PER TERMOSIFONE AL I° CIRCOLO E SISTEMAZIONE VALVOLE AI TEMOSIFONI DELL’ISTITUTO ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA E FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE ALL’UFFICIO PRESIDENZA DEL II° CIRCOLO CIG N: XDA02B8018. (DETERMINA N. 491 DEL 23 / 04 / 2012)

490 23/04/2012

COSTITUZIONE IN N. 3 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI E PROMOZIONE N. 2 AZIONI PER RISARCIMENTO DANNI. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 490 DEL 23.04.2012)

489 20/04/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012 SETTORE AMBIENTE ED URBANISTICA. (DETERMINAZIONE N. 489 DEL 20/04/2012)

488 20/04/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012. (DETERMINAZIONE N. 488 DEL 20/04/2012)

487 20/04/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012. (DETERMINAZIONE N.487 DEL 20/04/2012)

486 20/04/2012

IMPEGNO SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI BUY QUICK SETTORE RAGIONERIA. CIG 416812800A. (DETERMINAZIONE                      N 486 DEL 20.4.2012)

485 20/04/2012

LIQUIDAZIONE  DITTA PAOLO GELATO ACQUISTO COMPUTER SETTORE RAGIONERIA. CIG  41377188E7. (DETERMINAZIONE     N 485 DEL  20.4.2012)

484 20/04/2012 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.435
483 19/04/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI APRILE2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 483 DEL 19.04.2012)

482 19/04/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 482 DEL 19/04/2012)

481 19/04/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
480 19/04/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
479 19/04/2012 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'
478 19/04/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 478 DEL 19-04-2012)

477 18/04/2012

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012 SETTORE RAGIONERIA , DIVISIONE ENTRATE (DETERMINAZIONE N. 477 DEL 18.04.2012)

476 18/04/2012

CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011. CENSIMENTO PILOTA 2009. (DETERMINAZIONE N. 476 DEL 18/04/2012)

475 18/04/2012

ACQUISTO MASSA VESTIARIA ESTIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4148437681) (DETERMINAZIONE N. 475 DEL 18.4.2012)

474 18/04/2012

LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011 2012. (DETERMINAZIONE N. 474 DEL 18/04/2012)

473 18/04/2012 RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA
472 18/04/2012

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD. CER 20.01.08). (DETERMINAZIONE N. 472 DEL 18/04/2012)

471 18/04/2012

 “GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10% ED ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 24.147,86 (NON SOGGETTI A RIBASSO) - CODICE CIG 316965520D – CUP J85F09000070004 – CONFERIMENTO INCARICO. (DETERMINAZIONE N. 471 DEL 18 / 04 / 2012)

470 18/04/2012

IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DI BIDONI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (DETERMINAZIONE N. 470 DEL 18/04/2012)

469 12/04/2012

IMPEGNO DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE MARZO 2012. (DETERMINA N. 469 DEL 18 / 04 / 2012 DEL 12.04.2012)

468 12/04/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 508,20, IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE SULLE STRADE. CIG N. XC201513D8. (DETERMINA N. 468 DEL 18 / 04 / 2012 DEL 12/ 04 / 2012)

467 18/04/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 302,50 IVA INCLUSA PER SERVIZIO DI DISOSTURAZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA G. AMENDOLA. (DETERMINA N. 467 DEL 18/ 04/ 2012)

466 12/04/2012

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 302.50 IVA INCLUSA AL 21% PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA GENOVESI. CIG N. X6200D6890. (DETERMINA N. 466 DEL 18 / 04 / 2012 DEL 12 / 04 /2012)

465 12/04/2012

IMPEGNO SPESA DI € 400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SOSTITUZIONE DEL CHIUSINO DI GHISA E LA SISTEMAZIONE DI SPALLETTE DI APPOGGIO IN VIA PEPPINO DE FILIPPO.CIG N. X8302B802D. (DETERMINA N. 465 DEL 18/ 04 /2012 DEL 12/ 04/ 2012)

464 18/04/2012

REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO - COMPARTO 2° P.P.A.. CIG – 0368901AB9. FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE AGLI ESPROPRI. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N.464 DEL 18/04/2012)

463 18/04/2012

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO AL CORSO ITALIA, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CAVO PER L’ALLACCIAMENTO DEL NUOVO COMPLESSO SPORTIVO AGLI ESISTENTI IMPIANTI ENEL. IMPORTO € 2.500,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG = ZA60487230 (DETERMINAZIONE N.463 DEL 18/04/2012)

462 18/04/2012

LIQUIDAZIONE  MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURE ANNI PREGRESSI. (DETERMINAZIONE     N 462 DEL 18.4.2012)

461 17/04/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCLEANER
460 17/04/2012 Liquidazione fitti della succursale dell’ICS Italo Calvino- plesso Don Mauro. Ottobre 2011
459 17/04/2012

LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. SETTEMBRE 2011 CIG 0841215094. (DETERMINAZIONE N. 459 DEL 17/04/2012)

458 17/04/2012 LIQUIDAZIONE DI EURO 7000 PER IL SERVIZIO IDRICO E PRESIDIO SPORTELLO FROT OFFICE
457 17/04/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA PA DIGITALE
456 17/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESEGUIRE ALLA VIA DELLA RESISTENZA (UFFICIO POSTALE).CIG N: X2B00D6872. (DETERMINA N. 456 DEL 17/ 04 /2012)

455 17/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE ALLA VIA C. CAMPANA E C.SO ITALIA. CIG N. XC400D6881. (DETERMINA N. 455 DEL 17/04 /2012)

454 17/04/2012

LIQUIDAZIONE DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA DELLA LIBERTÀ N. 560 . CIG N. XE601513BE. (DETERMINA. N. 454 DEL 17/ 04 /2012)

453 17/04/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 10.02.2012 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER CANONE ANNUALE  BANCHE DATI "URBI" - CIG Z830355CE2. (DETERMINAZIONE N. 454 DEL  17.04.2012)

453 13/04/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL V SETTORE CIG 3036260104 (DETERMINAZIONE N. 453 DEL 13/04/2012)

452 13/04/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE STATALI. CIG Z6403C89C5 (DETERMINAZIONE N. 452 DEL 13/04/2012)

451 13/04/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL V SETTORE CIG Z88042D880 (DETERMINAZIONE N. 451 DEL 13/04/2012)

450 13/04/2012

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” ALLA DITTA PANELLA , DI PANELLA AGOSTINO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 57 DLGS 263/2006. IMPORTO € 49.500.00- CIG N. 3930788CDC (DETERMINAZIONE N° 450 DEL 13-04-2012)

449 13/04/2012

 “GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10% ED ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 24.147,86 (NON SOGGETTI A RIBASSO) - CODICE CIG 316965520D – CUP J85F09000070004 – CONFERIMENTO INCARICO. (DETERMINAZIONE N. 449 DEL 13 / 04 / 2012)

448 13/04/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 300,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIMOZIONE DI CARTELLONI PUBBLICITARI POSTI IN VIA C. CAMPANA. CIG N. XE702B7EB2. (DETERMINA N. 448 DEL 13 / 04 / 2012)

447 13/04/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 400,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RAPPEZZI DI GUAINA SUL LASTRICO SOLARE DELLA CASA COMUNALE. CIG N. X3C02B7EB0. (DETERMINA N. 447 DEL 13 / 04 / 2012 REG. INT.N.151)

446 13/04/2012

LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL  10.10.2011. SENTENZA GIUDICE  DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.313/2011. (DETERMINAZIONE N. 446 DEL  13.04.2012)

445 13/04/2012

LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL  10.10.2011. SENTENZA GIUDICE  DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.644/2011. (DETERMINAZIONE N. 445 DEL  13.04.2012)

444 12/04/2012

IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. (DETERMINAZIONE N.444 DEL 12/04/2012)

443 12/04/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA N.543 DEL 30.11.2011 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” - RELATIVO AL MESE DI “NOVEMBRE 2011”. C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 443 DEL 12 / 04 / 2012)

442 12/04/2012

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. CONTRATTO REP. 02/2011. ATTO AGGIUNTIVO PER UN IMPORTO DI € 13.288,00 PIÙ € 800 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA AL 10%. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 053662334E. (DETERMINAZIONE N. 442 DEL 12/04/2012)

441 12/04/2012

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA NOTEBOOK PER  REGISTRAZIONE  SEDUTE  CONSIGLIO  COMUNALE ED  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE0479F2F. (DETERMINAZIONE N. 441 DEL  12.04.2012)

440 12/04/2012

 “GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10% ED ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 24.147,86 (NON SOGGETTI A RIBASSO) - CODICE CIG 316965520D – CUP J85F09000070004 – CONFERIMENTO INCARICO. (DETERMINAZIONE N. 440 DEL 10 / 04 / 2012)

439 10/04/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N.22 /2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE SETTEMBRE 2011- CIG XEC01CE09D (DETERMINAZIONE N. 439 DEL 10/04/2012)

438 10/04/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE AGOSTO 2011- CIG X0301CE090 (DETERMINAZIONE N. 438 DEL 10/04/2012)

437 10/04/2012

COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI IN MATERIA DI  RESPONSABILIT€  CIVILE E  NOMINA  LEGALE  DI  FIDUCIA  DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 437 DEL 10.04.2012)

436 10/04/2012

IMPEGNO SPESA ACQUISTO COMPUTER SETTORE RAGIONERIA. CIG 41377188E7. (DETERMINAZIONE                      N 436 DEL 10.4.2012)

435 10/04/2012

COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE  DI  PACE  DI MARANO  DI NAPOLI E  NOMINA  LEGALE  DI  FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 435 DEL 10.04.2012)

434 10/04/2012

COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI IN MATERIA DI  RESPONSABILIT€  CIVILE  INNANZI  AL  GIUDICE  DI  PACE  DI MARANO  DI NAPOLI E  NOMINA  LEGALE  DI  FIDUCIA  DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 434 DEL 10.04.2012)

433 10/04/2012

COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI IN MATERIA DI  RESPONSABILIT€  CIVILE  INNANZI  AL  GIUDICE  DI  PACE  DI MARANO  DI NAPOLI E  NOMINA  LEGALE  DI  FIDUCIA  DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 433 DEL 10.04.2012)

432 06/04/2012

ACQUISTO SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO (DETERMINAZIONE N° 432 DEL 06/04/2012)

431 06/04/2012

ART.11 LEGGE 431/98 – ANNO 2007 – LIQUIDAZIONE (DETERMINAZIONE N. 431 DEL 06/04/2012)

430 06/04/2012 CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA'
429 06/04/2012

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI. (CIG 3911984F4E) (DETERMINAZIONE N. 429 DEL 6.4.2012)

428 06/04/2012

LIQUIDAZIONE DITTA OFFICE DEPOT FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RISME CARTA FOTOCOPIE . (DETERMINAZIONE     N 428 DEL   6.4.2012)

427 06/04/2012

IMPEGNO SPESA  ACQUISTO MOBILETTO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE. CIG 4098492696 (DETERMINAZIONE                  N 427 DEL  6.4.2012)

426 06/04/2012

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO SUL TERRITORIO COMUNALE,ALLA DITTA ECO TRANSIDER (COD.CER 20.01.08)-MESI SEI.(COD. CIG: 3858446A5B) (DETERMINAZIONE N. 426 DEL 06/04/2012)

425 05/04/2012

IMPEGNO SPESA DI € 4.666,69 OLTRE IVA AL 21% RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94, D.LGS 81/08. CIG. N: ZC00455536. (DETERMINA N. 425 DEL 05 / 04 / 2012)

424 05/04/2012

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, PER L’ANNO 2012, DELL’ARCH. VINCENZO DI GIROLAMO - DIRIGENTE DEL IV SETTORE. (DETERMINAZIONE N. 424 DEL 05 / 04 / 2012)

423 05/04/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.500,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRIERA IN FERRO LUNGO IL CONFINE EST DELL’AREA MERCATALE.GIG N:X9C00D6882; (DETERMINA N 423 DEL 05 / 04 / 2012)
422 05/04/2012

LIQUIDAZIONE DI EURO 4200 PER L'ATTIVITA' PROF. DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECU...

421 05/04/2012

APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI ED INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP J89E12001440004. CIG 4099819DA7. (DETERMINAZIONE N. 421 DEL 05/04/2012)

420 05/04/2012

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA BUSTE  INTESTATE  PER  UFFICIO  PROTOCOLLO  ED  IMPEGNO  DI  SPESA. CIG ZDA0465156. (DETERMINAZIONE N. 420 DEL  05.04.2012)

419 05/04/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 51 DEL 16.09.2011 DELLA  "GRAFICHE DORIANO" S.A.S. PER FORNITURA DI  BUSTE INTESTATE. CIG ZB70157AC5. (DETERMINAZIONE N. 419 DEL  05.04.2012)

418 05/04/2012

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI  CONVENZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO DI  MEDICO  COMPETENTE  PER  LA  SORVEGLIANZA  SANITARIA  AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. CIG Z6A0465D4F. (DETERMINAZIONE N. 418 DEL  05.04.2012)

417 05/04/2012 CONCESSIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
416 05/04/2012 CONCESSIONI ASSEGNI DI MATERNITA'
415 05/04/2012

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEVERLAND GIOCATTOLI PER FORNITURA,NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “EPIFANIA SOLIDALE”. CIG:X1201CE0AF (DETERMINAZIONE N. 415 DEL 05-04-2012)

414 03/04/2012

LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESI TRE-GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2012. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 414 DEL 03/04/2012)

413 03/04/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 47 DEL 23/08/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI LUGLIO 2011. (DETERMINAZIONE N. 413 DEL 03/04/2012)

412 03/04/2012

ACQUISTO STAMPATI PER L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA. (CIG 41057804D6) (DETERMINAZIONE N. 412 DEL 3.4.2012)

412 03/04/2012

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 79 DEL 31/12/2011 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 412 DEL 03/04/2012)

411 03/04/2012

APPROVAZIONE  RENDICONTO  1€  TRIMESTRE  2012 DELLA  SEZIONE ECONOMATO – DISCARICO IMPORTO EURO € 5.920,58 DAL BUONO N € 1  AL BUONO N € 110 DAL 01/01/2012 AL 31/03/2012. – (D E T E R M I N A Z I O N E    N€  411 D E L   03/04/2012)

410 03/04/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GO TRUCK
409 03/04/2012

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E RELAZIONE SU CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA BOLOGNA 1° LOTTO LIQUIDAZIONE DI € 40.325,55 OLTRE IVA AL 10%. CIG: XD801513E4. (DETERMINA N__409__/ DEL 03_/_01/2012)

408 03/04/2012 LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA TURISPORT
407 03/04/2012

LIQUIDAZIONE FATT. N. 24 DEL 09/06/2011 DELL’ ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORI C/O LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ COLIBRI’ IN VOLO “ – PERIODO MAGGIO - CIG 3315004BD4 (DETERMINAZIONE N. 407 DEL 03/04/2012)

406 03/04/2012

LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO FEBBRAIO 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 406 DEL 03/04/2012)

405 03/04/2012

COSTRUZIONE DI UN TRATTO FOGNARIO IN VIA A. GENOVESI. IMPORTO € 1.500,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG = X2402B8010. (DETERMINAZIONE N. 405 DEL 03/04/2012)

404 03/04/2012

CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 2 DEL 08.03.2012. RICOGNIZIONE DEL PERSONALE INTERESSATO. (DETERMINAZIONE N. 404 DEL 03.04.2012)

403 03/04/2012 ACQUISTO  DI  BUONI  CARBURANTE  PER  LE  AUTOVETTURE  IN  DOTAZIONE  ALL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE,  TRAMITE  LA  CONSIP S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4105622274 (DETERMINAZIONE  INTERSETTORIALE  N€  403 DEL 03/04/2012)
402 03/04/2012

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